Punkt 120: Regnskab 2017
00.32.10-S00-7-18 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Regnskabet for 2017 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Der er overskud på langt de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år og på selvforvaltning er der i 2017 brugt 17,5 millioner kroner af tidligere opsparede midler. Alligevel er der overførsler fra 2017 til 2018 på selvforvaltning, drift og anlæg på i alt cirka 239,1 millioner kroner. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparing i 2018. Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.
Der er for første gang i flere år et underskud på serviceudgifter på 6,0 millioner kroner efter anvendelse af hele den afsatte servicebufferpulje på 30 millioner kroner. Det viser, at der er et vist pres på serviceudgifterne og afsættelsen af bufferpuljen kom dermed til sin ret i 2017. Uden den var vi kommet ud med et underskud på serviceudgifter på 36 millioner kroner. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. Regnskab 2017 foreløbigt godkendes og oversendes til revision 2. Afskrivninger på balancen for 670.299,63 kr. vedr. diverse statuskonti i økonomisystemet tages til efterretning og 3. Afskrivninger på 5.279.750,40 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, heraf 1.550.028,74 på de respektive områders tabskonti og resten (3.729.721,66 kr.) på balancen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget, 16.04.2018 Helge Adam Møller var fraværende.
Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Ad 3: Anbefales
Byrådet, 24.04.2018 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1, 2 og 3: Godkendt. Sagsfremstilling
Regnskab 2017 har et samlet overskud på 122,6 millioner kroner. Det er cirka 168 millioner kroner mere end det oprindelige budget. Resultatet skyldes hovedsageligt overskud på arbejdsmarkedsområdet, undervisning og aktivitetsbestemt medfinansiering (sundhed) på i alt 151 millioner kroner og overskud på anlæg på 70 millioner kroner. Det er andet år i træk, at der er overskud på både arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket er meget positivt, da de to områder tidligere år har haft store underskud.
Der er overskud på de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år og på selvforvaltning er der i 2017 brugt 17,5 millioner kroner af tidligere opsparede midler. Alligevel er der overførsler fra 2017 til 2018 på
Made with FlippingBook - Online magazine maker