dem. Dog har, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttet tilføjelser til indstillingerne nemlig:
Børne- og Skoleudvalget, 14.05.2018 Godkendt med den tilføjelse, at udvalget samtidig ansøger Byrådet om at bevilge udvalget 20 mio. kr. til imødegåelse af tidligere kendte merforbrug.
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15.05.2018 Godkendt idet udvalget afventer resultatet af den næste budgetkontrol for at vurdere, om et eventuelt kommende nettooverskud kan anvendes til at styrke andre velfærdsområder i kommunen. Jette Leth Buhl (SF), anbefaler, at man i Center for Arbejdsmarked sætter gang i et arbejde, der skal sikre en justering af budgetterne til næste budgetkontrol og til regnskabsresultatet fra 2017 er synlige i juni 2018. Der reguleres i forhold til de nye og bedre konjunkturer. Og ved et synligt nettooverskud ønsker (SF) at tilføre et evt. overskud til andre nødlidende driftsområder i kommunen.
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.05.2018 Godkendt med den tilføjelse, at udvalget samtidig ansøger byrådet om at bevilge udvalget 11,1 mio. kr. til imødegåelse af tidligere kendte merforbrug.
Desuden har Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget - indenfor udvalgets kompetence - besluttet at der overføres en halv million kr. fra vederlagsfri fysioterapi og en halv million kr. fra genoptræning/kørsel som engangsbeløb i 2018 til
Tandplejen. Økonomi
Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at regnskabsresultatet vil blive en 15-25 mio. kr. bedre end denne budgetkontrol viser. Den antagelse bygger centeret dels på omstændighederne omkring skift af økonomisystem, som centret tror har fået de budgetansvarlige til at være mere forsigtige med deres skøn, og dels erfaring med, at der normalt er en vis overvurdering af, hvad der vil blive brugt af penge i løbet af året. Bilag
Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. april 2018 Bilag 2 Budgetkontrol på driften samlet - ny
Bilag 3 Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 Budgetkontrol anlæg samlet Bilag 5 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet pr. 1. april 2018 Bilag 6 Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. april 2018 - Arbejdsmarked Bilag 7 Budgetkontrol 1. april - Politikområde Handicappede - Notat inkl. udfordringer og handlemuligheder Bilag 8 Bemærkninger til budgetopfølgning 1. april 2018 - Børn og Unge
Made with FlippingBook - Online magazine maker