Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparing til indførelse af systemet, og gebyret for en standardløsning (2 stk. 2-kammerbeholdere) til et almindeligt parcelhus el. lign., er således holdt på niveau med omkostningerne til det nuværende system.
I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 2, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.
Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at: De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2018 og efterfølgende for 2019-2023-pris og lønfremskrevet med 2,4% jf. budgetstrategien for 2019. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2019-niveau, hvorfor disse ikke fremskrives. I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2023 er ca. 0,26 mio. kr. Formuen nedskrives således fra 2019 til 2023 med ca. 34 millioner. Formuen benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. oktober 2018. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger. Gebyrstrukturen består af: For Husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, metal/glas/plast, papir/pap og farligt affald), gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer. For Virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.
De faste omkostninger stiger med ca. 51 kr./år fra ca. 1.543 kr. i 2018 til ca. 1.594 kr. i 2019, fordelt med ca. 1.116 kr. til drift af genbrugspladser og ca. 478 kr. til drift af ordningerne for metal/glas/plast, papir/pap, farligt affald, øvrige ordninger og administration.
Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2019 fremgår af gebyrbladene, jf. bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2019 er på samme niveau som i 2018.
Lovgrundlag Bekendtgørelse om Affald nr. 1309 af 18/12/2012
Politisk behandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget d. 22. maj 2018 Byrådet d. 29. maj 2018 Økonomi
Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2018 giver et netto merforbrug på ca. 1.724.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. For perioden 2019-2022 forventes samlet et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Affaldsområdet forventes ved udgangen af budgetperioden at have en formue på ca. 0,2 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker