Vordingborg
11.138.755 11.027.367 10.917.094 10.807.923
I alt
43.882.165 43.443.631 43.009.484 42.579.677
Resultat (minus = overskud) -100.000
Alle priser er i 2018 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL´s pris- og lønudvikling
Beredskabskommissionen godkendte den 25. april 2018 at fremsende vedlagte budgetforslag til kommunerne, med anmodning om en tilbagemelding af deres forventninger til budgettet.
Det endelig budgetforslag med konsekvensbeskrivelse af kommunernes tilbagemelding vil blive fremsendt, således at det vil kunne indgå i kommunernes samlede budgetproces.
Det fremsendte budgetmateriale fra Beredskabskommissionens møde er vedlagt som bilag i sagen.
Økonomiske oplysninger I forhold til budget 2018 er kommunernes driftsbidrag reduceret med 1% i henhold til ejerstrategien. I ejerstrategien er det fastsat, at der skal være løbende effektivisering af økonomien, hvilket skal udmøntes i de årlige budgetbehandlinger i form af forslag til effektiviseringer på 2% i forhold til foregående års budget. Halvdelen af gevinsten bliver i selskabet og den anden halvdel tilfalder ejerkommunerne i forhold til ejerfordelingen.
Politisk behandling Byrådet Økonomi Center for Koncernservice og Økonomi oplyser at
- det udmeldte driftsbidrag til Næstved Kommune for 2019 er i overensstemmelse med ejerstrategien nedsat med 1%. - Regnskabet for 2017 viste et overskud på -3.492.000 kr. som hovedsageligt kom ved øgede indtægter af MSBR´s aktiviteter. - 1% reduktionen i 2019 finansieres ved de øgede indtægter som forventes varige. Bilag Protokoludskrift fra Beredskabskommissionen 2018.04.25 - Foreløbigt budget 2019 Takster MSBR 2019 Driftsbudget 2019 MSBR med overslagsår 2020-2022 Budget 2019 MSBR - Budgetbemærkninger
Made with FlippingBook - Online magazine maker