Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2018 giver et netto merforbrug på ca. 49.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2019-2022 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 193.000 kr. i forhold til basisbudgettet.
Bevillingsønske
2018
2019
2020
2021
2022
Drift
-166
217
148
149
150
Finansiering Drift
-215
361
178
159
159
Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning
-49
144
30
10
9
Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag Bilag 1: Det samlede budget 2019-2022 samt det reviderede budget for 2018 Bilag 2: Rottebekæmpelse
Made with FlippingBook - Online magazine maker