Byrådet, 28.08.2018 Ad 1: Godkendt. Sagsfremstilling
Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer via kommunernes bloktilskud. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Kompensationsbeløbene fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,43% af landstallene. De faktiske udgifter til at implementere lovændringerne kan godt afvige fra kompensationsbeløbet i den enkelte kommune. I budgetstrategien er det fastlagt, at der skal ske en konkret vurdering af om de ændringer der er i kommunernes opgaver også betyder mere- eller mindreudgifter i Næstved Kommune og i hvilken størrelsesorden. De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i budgetkontrollen pr. 1/8 for 2018 og for 2019-22 indgår de i de nye budgetforslag der hvert år udarbejdes fra grunden på de to områder. Ændringer på Lov og cirkulæreprogrammet medfører at driftsbudgettere i 2018 skal forøges med 6,0 mio. kr. Bloktilskuddet reduceres i 2018 med 35,1 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Den store forskel imellem hvad der anbefales indarbejdet i budgettet og bloktilskudsreduktionen skyldes midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet og ændrede pris- og lønstigninger. Bloktilskuddet, som finansierer overførselsudgifter til Arbejdsmarkedsområdet, nedreguleres med 31,5 mio. kr. Det afklares i budgetkontrollen pr. 1/8 hvor meget Arbejdsmarkedsområdets budgetramme skal reduceres for at modsvare bloktilskudsreduktionen. Kommunerne er også blevet trukket i bloktilskud fordi priser og lønninger ikke stiger så meget fra 2017 til 2018 som forudsat. Direktionen har d. 19/6 besluttet, at der ikke sker en engangskorrektion af lavere pris- og lønstigninger i budget 2018, men den lavere pris- og lønfremskrivning indregnes fremadrettet fra budget 2019.
For det kommende års budget skal der indarbejdes følgende yderligere driftsudgifter: 2019: 11.849.000 kr. 2020: 20.434.000 kr. 2021: 27.264.000 kr. 2022: 27.242.000 kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 87 punkter. En stor del af dem er mindre beløb, men der er også enkelte store poster. De første 62 punkter er som følge af lovændringer, mens de resterende 25 punkter enten er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finansloven. Hvis kommunerne er tilført ekstra penge som følge af økonomiaftalen eller finansloven (del af de sidste 25 punkter) er der tale om midler vi har fået med henblik på et øge serviceniveauet, men uden at vi er forpligtet til det (der er ikke tale om ændret lovgivning).
Af sådanne punkter hvor vi er tilført flere midler, med henblik på at øge serviceniveauet, men uden binding er der fire. Det ene er omlægning af klippekort på ældreområdet, som vi hidtil har fået som tilskud, men nu får over bloktilskuddet. Beløbet udgør 5.434.000 kr. årligt og er ikke nye penge og ej heller en forbedring af serviceniveauet, men blot en omlægning af finansieringen af det. Beløbet er anbefalet tilført Ældreområdet. Derudover er der givet midler til aflastning af pårørende med 875.000 kr. årligt, samt til en værdig død ligeledes med 875.000 kr. årligt. Endelig er der givet midler til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale, hvor der er givet et engangsbeløb i 2018 på 1.430.000 kr. Alle midlerne er anbefalet tilført Ældreområdet.
Af lovændringer er der ét stort punkt, som er FGU - forberedende grunduddannelse. Den nye lov træder i kraft midt i 2020 og vi er kompenseret med 8,5 mio. kr. i 2020 og 15,6 mio. kr. fra 2021. Beløbene tilføres foreløbigt Undervisning.
Made with FlippingBook - Online magazine maker