Punkt 184: Beslutning om ændring af Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik
05.00.00-G01-35-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Movia har indarbejdet både effekten af billetundersøgelse og de besluttede besparelser ved Trafikbestilling 2019 i 1. behandlingen af budgettet for 2019. Deres beregninger viser nu, at Næstved Kommune øjensynligt har sparet mere end, hvad der var nødvendigt på busdriften. Byrådet bedes tage stilling til, om det forventede overskud på ca. 3 mio. kr. for 2019 skal anvendes til at genbestille en del af de besluttede besparelser. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at de besluttede besparelser på servicebusserne linje 607 og 609 samt lørdagskørsel på linje 604, 611 og 615 genbestilles hos Movia for ca. 1,6 mio. kr., således at buslinjerne fortsætter efter køreplansskiftet i december 2018 uden ophold. 2. at det resterende - forventede - overskud for 2019 på ca. 1,4 mio. kr. tilbageholdes som en buffer til at imødegå en evt. merudgift ved etablering af en permanent Flexturs-ordning eller til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer på den kollektive trafik. Beslutning Teknisk Udvalg, 13.08.2018 Udsat til næste møde Teknisk Udvalg, 22.08.2018 Hanne Sørensen var fraværende Ad 1. Anbefales med den tilføjelse at besparelserne på linierne 607 og 609 fastholdes, således at alene lørdagskørslen på linierne 604, 611 og 615 genbestilles Ad 2. Anbefales med den tilføjelse at den nævnte buffer øges til 2,476 mio. kr.
Byrådet, 28.08.2018 Ad 1 og 2: Godkendt med Teknisk Udvalgs anbefalinger. Sagsfremstilling
Næstved Kommune afgav inden den 1. maj 2018 sin trafikbestilling for 2019 til Movia. På baggrund af Movias beregninger besluttede Byrådet på deres møde d. 26. april 2018, at der skulle foretages besparelser for i alt ca. 5,9 mio. kr. for at opnå balance mellem de forventede indtægter og udgifter i 2019. En af årsagerne til, at der skulle foretages så stor en besparelse, var, at Movia havde foretaget en ny billetundersøgelse i foråret 2017 (gennemføres hvert 3. år). Movias forventning var, at den afledte økonomiske effekt af billetundersøgelsen ville betyde en efterregning på anslået 4,8 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019.
Made with FlippingBook - Online magazine maker