Movia har sidenhen indarbejdet effekten af billetundersøgelsen og trafikbestillingen i både estimat 2, for 2018 og i 1. behandlingen af budgettet for 2019, der er behandlet og godkendt af Movias bestyrelse d. 19. juni 2018.
Budget 2018 Movias estimat 2 for 2018, se bilag 1, viser nu, at de forventer, at Næstved Kommune skal anvende 45,5 mio. kr. til den kommunale busdrift inkl. fællesudgifter og Flextur, mens der på Næstved Kommunes budget i 2018 er afsat 44,5 mio. kr. Det betyder et underskud på ca. 1 mio. kr., hvilket er et væsentligt mindre beløb, end de 4,8 mio. kr., der tidligere er oplyst af Movia. Budget 2019 Movias 1. behandling af budgettet for 2019, se bilag 2 og 3, viser ligeledes, efter indregning af både billetundersøgelse og besluttede reduktioner ved Trafikbestilling 2019, at Næstved Kommune skal forvente at få en udgift på ca. 40,9 mio kr. i 2019 til den kommunale busdrift inkl. fællesudgifter og Flextur. På budgettet for kollektiv trafik i Næstved Kommune for 2019 er der efter prisfremskrivning afsat ca. 43,9 mio. kr. Det betyder et overskud på ca. 3,0 mio. kr.. Administrationen vil derfor anbefale, at Næstved Kommune genbestiller nogle af de besluttede besparelser, se bilag 4, eftersom at økonomien ikke ser ligeså stram ud som forventet på bestillingstidspunktet. Ændringerne, der blev bestilt ved Trafikbestilling 2019 i maj 2018 med ikrafttrædelse ved køreplansskiftet i december 2018, vil således kunne opretholdes uden ophold, såfremt evt. genbestilling foretages hos Movia senest med udgangen af august 2018.
Administrationen bemærker, at Næstved Kommune på bestillingstidspunktet ikke kunne forudse denne udvikling i økonomien til den kollektive trafik, da vi agerede på baggrund af de oplysninger vi fik fra Movia om økonomien.
Administrationen vil anbefale, at følgende vedtagne besparelser genbestilles med ikrafttræden fra december 2018:
Anbefalede tilbagekøb
Forventet omkostning
Bybus 604 - Genindførelse af lørdagskørsel med 8 ture i hver retning, frekvens hver anden time - som før Lokalbus 611 - Genindførelse af lørdagskørsel med 4 ture i hver retning - som før Lokalbus 615 - Genindførelse af lørdagskørsel med 4 ture i hver retning - som før
190.000
190.000
140.000
Servicebus 609 - Genindførelse med 4 daglige afgange - som før
426.000
Servicebus 607 - Genindførelse med 5-6 daglige afgange - som før
650.000
I alt
1.596.000
Made with FlippingBook - Online magazine maker