Det anbefales at de øvrige besluttede besparelser fastholdes, af følgende grunde: 698: Høj udgift pr. passager, få passagerer og et lavt passagergrundlag. 684 og 685: Tilpasningen af køreplanen for linje 684 og 685 medfører en reduktion af busmateriel og tilpasning af afgangstider, således at både skoleelever og uddannelsessøgende kan anvende samme bus. 601: Køreplan ensartes til 20 minutters drift både hverdag og lørdag, og busmateriellet udnyttes bedre. 686: Kørslen mellem Herlufmagle og Fensmark blev etableret med korrespondance til øvrige linjer. Der er ikke længere samme korrespondancemuligheder og heller ikke samme behov for at kunne komme til Fensmark og handle.
Hvis ovenstående genbestilling godkendes, vil der ud fra den nuværende viden om økonomien fortsat være et forventet overskud for 2019 på ca. 1,4 mio. kr.
Administrationen vil anbefale, at beløbet på ca. 1,4 mio. kr. tilbageholdes som en buffer til at imødegå evt. merudgifter ved etablering af en permanent Flexturs-ordning, når forsøgsordningen LandFlex udløber. Alternativt til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer på den kollektive trafik f.eks. ved ændringer i renten, oliepriser eller lignende.
Politisk behandling Teknisk Udvalg Byrådet Økonomi Center for Koncernservice og Økonomi er enig i de anførte tal og kan supplerende oplyse, at når bestillingen er gennemført, vil acontobetalingen for 2019 blive låst ved Movia's 2. behandling af budgettet.
Næstved Kommune har herefter sikkerhed for, hvor stor betalingen i 2019 vil blive.
Hvis Movia's budget for 2019 ikke holder, vil dette fremgå af regnskabet for 2019, som bliver udarbejdet i begyndelsen af 2020. Regning på eventuel merbetaling vil blive fremsendt i januar 2021 - der er således god tid til at anvise finansiering for eventuelle merudgifter. Bilag Bilag 1 - Movias estimat 2 for 2018 Bilag 2 - Movias 1. behandling af budget for 2019 - se side 27. Bilag 3 - Specifikation af 1. behandling af budget 2019 Bilag 4 - Gennemgang af besparelsesforslag ved Trafikbestilling 2019 (historiske tal) Oversigtskort - 609 - Kildemarkscenteret og Sneppevej Oversigtskort - 607 - Obovej og Symfonien
Made with FlippingBook - Online magazine maker