Ifølge budgetstrategien, der er procesplanen for udarbejdelse af budgettet, skal der i år udarbejdes et nyt 10-årigt anlægsbudget helt fra grunden. På budgetseminaret blev der ikke foretaget en egentlig prioritering af alle anlægsforslagene, men alene afgivet enkelte tilkendegivelser om hvad byrådet ønskede med i anlægsbudgettet. Administrationen har udarbejdet et forslag til anlægsbudget under hensyntagen til disse tilkendegivelser. Anlægsforslaget afviger fra det der indgik i balancen til budgetseminaret. Anlægsforslaget har ændret balancen siden budgetseminaret med:
2019: -0,3 mio. kr. (forbedret) 2020: 4,5 mio. kr. (forværret) 2021: 15,9 mio. kr. (forværret) 2022: 19,7 mio. kr. (forværret)
Det fremgår af bilag 6 til indstillingsskrivelsen hvilke anlægsprojekter der er med i budgettet og af bilag 7, hvilke anlægsprojekter der ikke er kommet med i budgettet. Der kan stilles ændringsforslag til alle poster på budgettet - herunder også anlægsprojekterne.
Reduktionsforslagene fra råderumspuljen på 15 mio. kr. årligt er ikke indarbejdet i budgettet. Der er heller ikke indarbejdet nogen af udvalgenes driftsønsker. Bilag 3 viser de reduktionsforslag der er i råderumspuljen. Bilag 4 viser udvalgenes samlede driftsønsker. Bilag 5 viser de budgetudfordringer som udvalgene har, som ikke er fremsendt som ønsker. Skal noget af dette indarbejdes i budgettet, skal det ske som ændringsforslag.
Nogle udvalg har foretaget omprioriteringer og besluttet reduktioner for at dække merudgifter på andre områder. Disse omprioriteringer indgår i budgettet. Omprioriteringerne fremgår af bilag 2.
Beslutning om budgettets størrelse i Næstved skal dels ske under hensyntagen til hvad kommunens økonomi kan bære, men derudover skal der også tages hensyn til den samlede aftale imellem regeringen og KL, som lægger loft over hvor store serviceudgifter og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må have. Overholder kommunerne tilsammen ikke disse rammer udløses der en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud bliver reduceret tilsvarende den samlede overskridelse af rammerne. Der er pres på disse rammer. KL spørger flere gange i budgetlægningsforløbet, hvor store hver kommunes serviceudgifter og anlægsudgifter forventes at blive i budgettet. Pt. ser det ud til at servicerammen lige kan holde, mens der forventes store overskridelser på anlægsrammen.
Budgettet til 1. behandlingen er nærmere beskrevet i vedlagte indstillingsskrivelse. Bilag Indstillingsskrivelse til 1 behandling Bilag 1: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet Bilag 2: Udvalgenes omprioriteringer Bilag 3: Råderumspuljen Bilag 4: Udvalgenes udvidelsesønsker Bilag 5: Budgetudfordringer, der ikke er indarbejdet i budgettet
Made with FlippingBook - Online magazine maker