Punkt 194: Beslutning vedr. budgetkontrol pr. 1. august 2018
00.15.00-A00-19-18 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 122 mio. kr. i forhold til bevillinger og et forbrug af kassebeholdningen på 158 mio. kr., hvilket er 168 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
Budgetkontrollen er forværret med 16 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1. april. Forværringen er på Finanisering, og skyldes at kommunen skal aflevere 47 mio. kr. i bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen af overførselsskønnene for 2018, samt en nedregulering af pris- og lønfremskrivningen. Skønnet på både drift og anlæg er forbedret siden seneste budgetkontrol. Forbedringen på driften har dog sammenhæng med reduktionen i bloktilskuddet, og skyldes bedre konjunkturer på arbejdsmarkedsområdet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling til finansieringsområdet med 48.962.000 kr. i mindreindtægt 2. der gives tillægsbevilling til politikområdet Arbejdsmarked på -30.000.000 kr. 3. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2018 og 2019 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3 4. der gives en tillægsbevilling på -736.000 kr. på driften på politikområde Trafik og Grønne områder, idet beløbet skal finansiere tillægsbevilling på anlæg 5. der gives tillægsbevillinger på 736.000 kr. på anlæg på enkeltprojekter. jf sidste kolonne i bilag 4 6. at fagudvalgene behandler de forventede merforbrug og mulighederne for at imødegå det gennem engangsbesparelser og effektiviseringer i 2018. Beslutning Økonomiudvalget, 10.09.2018 Ad 1-6: Anbefales.
Byrådet, 18.09.2018 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1-6: Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. april
Forventet regnskab 1. august
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. august
Drift inkl. selvforvaltning
4.862
4.854
-88
Made with FlippingBook - Online magazine maker