arbejdes med engangsbesparelser, generel tilbageholdenhed mv. for at undgå eller i hvert fald minimere merforbruget i 2018.
Samtidig med udarbejdelse af en økonomisk budgetkontrol er der også foretaget en opfølgning på målene i strategiplanen. Opfølgningen vedlægges.
Supplerende bemærkninger Indstillinger og beslutninger fra fagudvalgene:
Kultur- og Demokratiudvalget: Administrationen indstiller, at de udgiftsneutrale budgetændringer på 50.000 kr. til bymidtepulje anbefales. Udvalget anbefalede indstillingen.
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Administrationen indstiller, 1 at de udgiftsneutrale budgetændringer anbefales 2 at udvalget behandler det forventede merforbrug og mulighederne for at imødegå det gennem engangsbesparelser og effektiviseringer i 2018. Udvalgets beslutning: pkt. 1. anbefales; pkt. 2: Udvalget kunne ikke finde yderligere besparelser udover dem som udvalget indstillede tilbage i juni.
Teknisk udvalg: Administrationen indstiller,
1. at der, på politikområde Trafik og Grønne områder, overføres 509.000 kr. fra Planlægning m.v. til Parkering m.v. 2. at tillægsbevillinger på anlæg, jfr. bilag 2 anbefales overfor byrådet, herunder, at der overføres 736.000 kr. fra driftsbudgettet (afledt drift af P-huse) til anlægsbudgettet vedr. opførelse af parkeringshuse til overvågningsanlæg, Udvalgets beslutning: Punkt 1 og 2 godkendes.
Plan- og Erhvervsudvalget: Administrationen indstiller, at de udgiftsneutrale budgetændringer anbefales. Udvagets beslutning: Anbefales.
Børne- og Skoleudvalget: Administrationen indstiller, at udvalget behandler det forventede merforbrug og mulighederne for at imødegå det gennem engangsbesparelser og effektiviseringer i 2018. Udvalgets beslutning: Udvalget kunne ikke pege på konkrete besparelser og effektiviseringer, som kan nå at få virkning i 2018. Udvalget anbefaler, at der udvises generel tilbageholdenhed med nyindkøb og -investeringer på alle 3 politikområder resten af året. Derudover undersøges det, om der er yderligere refusionsindtægter på udvalgets område.
Made with FlippingBook - Online magazine maker