Punkt 197: Godkendelse af budget for 2019-2022 for Næstved Havn
00.01.00-S55-2-18 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2019-2022 til Byrådets godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2019 godkendes. 2. at mål for 2019 godkendes 3. at der overføres 12 mio. kr. af anlægsrammen for 2018 til afholdelse i 2019 Beslutning Økonomiudvalget, 10.09.2018 Ad 1 – 3: Anbefales.
Byrådet, 18.09.2018 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1-3: Godkendt. Sagsfremstilling
Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.
Ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn er budgettet for 2019 til 2023 lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Regulering er foretaget i forhold til bemærkningerne i det vedlagte budget: Skibs - og vareafgifter samt mandskab og maskiner er medtaget i perioden 2020-2023 med mindre stigninger i forretningsomfanget. Skatter er justeret i 2019 i forhold til diverse salg, derefter forventes uændret niveau. Løn er reguleret i 2019 i forhold til forventede stigninger i forhold til overenskomsten. Af- og nedskrivninger i 2019 er justeret i forhold til seneste prognose og i 2020 i forhold til forventede investeringer. Der afsættes 12 mio. kr. i 2019 (overført fra 2018) til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning og udvidelse af sejlrende i Karrebæk Fjord, diverse løbende vedligeholdelsesopgaver (Etablering af anoder Karrebæksminde og Næstved og renovering af tag på Jøla) samt nedrivning af Silo (Mellemkaj). Investeringernes belastning af afskrivninger er medtaget i 2020.
Budgetmål og indsatser 2019:
Made with FlippingBook - Online magazine maker