2017
2019
Økonomi: - fremgang i resultat før afskrivning
5,5 mio. kr.
> 6,5 mio. kr.
Kunder: - styrke forholdet ton/kr.
7,8 kr. pr. ton
> 8 kr. pr. ton
- høj kundetilfredshed
Pt. ukendt
85% af omsætning tilfreds eller meget tilfreds
Processer: - mere effektiv drift
Drift + løn = 13,6 mio. kr.
< 13,2 mio. kr.
Læring/udvikling Udvikle ny turistindtjeningskilde Måling af medarbejdertilfredshed
0 kr. i direkte indtjening
> 250.000 kr.
Pt. ukendt
Alle skal være tilfredse eller bedre
På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - faste 2019-priser - hele 1.000 kr.:
Minus = indtægter, Plus = udgifter
Drift:
Regn. 2017
Budget 2018
Budget- forslag 2019
Budget- forslag 2020
Budget- forslag 2021
Budget- forslag 2022
Resultat før af- og nedskrivninger
-5.473 -5.750 -6.585 -6.785 -6.785 -6.985
Af- og nedskrivninger
5.007
5.200 5.300 5.406 5.406 5.406
Resultat før finansielle poster
-466
-550 -1.285 -1.379 -1.379 -1.579
Finansielle poster, netto -347
-100 -100 -100 -100 -100
Årets resultat
-813
-650 -1.385 -1.479 -1.479 -1.679
Anlæg - netto
3.837 12.000
Samlet nettoresultat
3.187 10.615
Made with FlippingBook - Online magazine maker