Skole
Mere- eller mindreforbrug i kr.
Mere- eller mindreforbrug i procent
Ellebækskolen
-934.739 kr.
-1,1 %
Fladsåskolen
-2.320.445 kr.
-3,5 %
Holmegaardskolen -808.653 kr.
-1,0 %
Kobberbakkeskolen 2.104.935 kr.
1,3 %
Lille Næstved Skole
-6.719.559 kr.
-4,3 %
Susåskolen
-499.335 kr.
-0,5 %
Ungdomsskolen
-410.380 kr.
-2,9 %
I alt
-9.588.176 kr.
-1,4 %
- er overskud og + er underskud
Fladsåskolen og Lille Næstved Skole har et overskud, der er større end de tre procent, som er den margen, der er besluttet i kommunen jf. kasse- og regnskabsregulativet. Skolerne søger om at få overflyttet hele overskuddet til den næste skoleår.
Fladså skolen har automatisk overførselsadgang på 1.969.426 kr., men ikke på de resterende 351.019 kr. Ll. Næstved Skole har automatisk overførselsadgang på 4.654.301 kr., men ikke på de resterende 2.065.256 kr.
Fladsåskolens opsparing/overskud er begrundet i, at de 500.000 kr., som skolen fik til indsats mod drypvis fravær først bringes i anvendelse i skoleåret 2018/2019. Skolen har derudover en forventet udfordring på 20.2 området svarende til ca. 2 mio. kr., og endelig er der usikkerhed om, hvilke regninger skolen ikke har modtaget i det nye økonomisystem, hvorfor der er afsat midler hertil.
Lille Næstved Skoles mindreforbrug skyldes primært, at skolen har udvist tilbageholdenhed, da implementering af det nye økonomisystem har betydet, at skolen ikke har modtaget et anseligt antal regninger og derfor har afsat midler til betalingen. Skolen har derudover sat renovering af de små matrikler i bero, da skolen har afventet konklusionerne i evalueringen af skolestrukturen. Desuden har skolen forudset en drastisk stigning i antallet af nye elever på 20.2 området i skoleåret 2018/2019 og har derfor afsat midler hertil. Endelig har skolen modtaget refusioner for barsel og flexjob tilhørende skoleåret 2018/2019. Økonomi Administrationen bekræfter oplysningerne i sagen, og har ikke yderligere kommentarer.
Made with FlippingBook - Online magazine maker