Punkt 248: Behandling af 3. budgetkontrol i 2018
00.15.00-A00-33-18 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018 Byrådet (godkender), 18.12.2018
Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 216 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 80 mio. kr., hvilket er 90 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
Budgetkontrollen er forbedret med 78 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 godkendes i både 2018 og 2019 2. at tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr. godkendes, jf. bilag 4 3. at der meddeles anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb jf. bilag 5 4. at budgetkontrollen godkendes. Beslutning
Økonomiudvalget, 10.12.2018 Lars Hoppe Søe var fraværende. Ad 1, 2, 3 og 4: Anbefales.
Byrådet, 18.12.2018 Ad 1, 2, 3 og 4: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
Tabel 2.1
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. budget- kontrol
Forventet Regnskab 2.
Forventet Regnskab 3. budget- kontrol
Afvigelse i forhold til korrigeret budget Ved 3. budget- kontrol
budget- kontrol
Made with FlippingBook - Online magazine maker