99. Vandplanens indsatser - samlet økonomi
Sagsbeh.: Hanne Stensen Christensen
Sagsnr.: 2011-79536
Sagsfremstilling Vandplanen beskriver en række indsatser, som Næstved Kommune skal gennemføre i de kommende år. Indsatserne ligger på nuværende tidspunkt fast, mens rækkefølge og prioritering fastlægges i vandhandleplanen, som forelægges for Teknisk Udvalg på mødet den 4. juni 2012. En del af indsatserne er i gang, og flere skal gennemføres allerede næste år. Vådområdeindsatsen er startet og finansieringen er fastlagt – idet der er indgået aftaler mellem KL og Miljøministeriet. Projekterne deles i to selvstændige faser - først forundersøgelsesfasen og dernæst realiseringsfasen. På baggrund af en ansøgning tildeles kommunen penge først til forundersøgelse, og hvis forundersøgelsen giver et tilfredsstillende resultat, tildeles penge til realisering. Miljøministeriet tager stilling til ansøgningerne, og herefter kan arbejdet gå i gang. Pengene udbetales dog først til kommunen, når forundersøgelsen er afsluttet, eller når projektet er realiseret. Det vurderes, at vådområdeindsatsen i alt vil beløbe sig til 25 mio. kr. Der er ikke indgået aftale om vandløbsindsatsen, men det forventes, at modellen bliver nogenlunde den samme som for vådområdeindsatsen. Det vurderes, at indsatsen beløber sig til i alt 12 mio. kr. Set over årene er indsatsen udgiftsneutral. Det vurderes, at der i alt skal anvendes 37 mio. kr. til projekterne. Tallene er dog behæftet med en vis usikkerhed, og der vil blive fulgt op på området ved budgetopfølgningerne. Udgifterne til at skrive ansøgningerne og de administrative omkostninger dækkes ikke. Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2011 blevet afsat midler til vandplanens projekter i perioden 2011 og frem til 2016. Der er således på budget 2012 afsat 2.931.000 kr. til disse projekter. Siden behandlingen i byrådet er foretaget i 2010, er de endelige vandplaner kommet, og forvaltningen er derfor nu i stand til at foretage en bedre vurdering af udgifterne til vandplanens projekter. Budgettet ønskes derfor revideret i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2017. Der er i 2011 opnået statsligt tilsagn om forundersøgelses-midler til vådområder ved Bjørnebækken, Even og Saltø Å. Forundersøgelserne af Bjørnebækken og Even er afsluttet med et positivt resultat, og der søges om midler til igangsætning af projektering og gennemførelse af de to projekter i 2012 – se særskilt sag om de to projekter. Projekterne bygger på frivillighed fra lodsejernes side. Det er erfaringen fra tidligere projekter, at det er nødvendigt at foretage indledende drøftelser med lodsejerne, inden der søges om forundersøgelse. Det er ofte også nødvendigt at supplere projekterne med forskellige andre tiltag for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning, det er således nødvendigt med medfinansiering fra kommunen. Denne medfinansiering dækkes af kontoen om projekter under miljømålsloven. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan oplyse, at der i gældende investeringsoversigt for perioden 2012-2017 er afsat rådighedsbeløb på i alt – 1,955 mio. kr. Årsagen til det negative beløb er, at det var forventet, at der før 2012 var afholdt nettoudgifter for 1.955 mio. kr., hvilket der dog ikke er sket, og disse midler er tilbageført kommunekassen.
Byrådet 22.05.2012
231
Made with FlippingBook - Online magazine maker