178. 2. behandling af budget 2013-16
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2012-54060
Sagsfremstilling Hermed fremsendes materiale til 2. behandling af budget 2013-2016.
Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti (Anette Brix og Evals Gruevski) har indgået budgetforlig for budget 2013.
Budgetforliget indebærer ændringer på en række områder. Der er i alt 35 punkter med ændringer, dog er der ikke budgetændringer i alle punkterne. De oprindeligt fremsatte ændringsforslag fra partierne bortfalder samtidig. Det radikale venstres ændringsforslag vedlægges. Budgetforliget indebærer ligeledes en uændret skatteudskrivning i forhold til 2012. Indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af offentlige ejendommes grundværdier. Dækningsafgiften skal fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen. Ifølge lov opkræves 8,75 promille af forskelsværdien af offentlige ejendomme.
Det indgåede budgetforlig kan ses i bilag 2 og 3.
De tekniske ændringer er dels konsekvenserne af en revideret indtægtsprognose, som giver øgede nettoindtægter i overslagsårene samt en tilretning af optagelse af lån efter modtaget lånedispensation til kvalitetsfondsområder fra Indenrigsministeriet.
En godkendelse af bilag 1 og 3 vil medføre følgende ændringer i budget 2013-2016:
I 1.000 kr. -=overskud, +=underskud
2013
2014
2015
2016
Balance til 1. behandlingen Tekniske ændringsforslag
18.020
8.077 69.254 168.948
2.171 -11.553
-1.475 -3.822
-1.867 -7.250
Budgetforlig
-21.357
1.010
Ændringer i P/L som følge af budgetforlig
82
-9
-176
Balance til 2. behandlingen
-1.166 -2.384 63.948 159.655
De opdaterede beregninger af udskrivningsgrundlaget, tilskud og udligning peger på, at der er en gevinst på 1,4 mio. kr. i 2013 ved at vælge statsgaranti. De foreløbige vurderinger peger dog på, at der er en negativ modregning i 2016 på omkring 0,2 mio. kr., så nettogevinsten er ca. 1,2 mio. kr. ved at vælge statsgaranti. Den reelle gevinst ved at vælge statsgaranti forventes at være noget større, da beregningerne er foretaget på meget positive (og måske urealistiske) landsskøn. Det kan derfor anbefales, at der vælges statsgaranti for budget 2013. Der henvises til bilag 8 for en uddybning af vurderingen af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.
Den strukturelle balance ligger på 139 mio. kr. i 2013 faldende til 89 mio. kr. i 2016.
Serviceudgifterne ligger 24 mio. kr. under kommunens tekniske ramme, som er på 3.103,7 mio. kr. i 2013.
Gælden (ekskl. vej, leasing og ældreboliger) er budgetteret til at udgøre 794,2 mio. kr. ultimo 2016. Det er en forbedring på 11,3 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen.
Byrådet 09.10.2012
411
Made with FlippingBook - Online magazine maker