Capionskolen: I tidligere handleplan var der et forventet underskud på 500.000 kr. I opfølgning på handleplan forventes skolens underskud nedbragt ved udgangen af skoleår 2017/18. Kildemarkskolen: I handleplanen forventes skolens underskud nedbragt ved udgangen af skoleår 2014/15. Sydbyskolen: Har formindsket underskuddet med 870.956 kr. I tidligere handleplan var der et forventet underskud samlet på almenområdet og specialundervisning på 3.937.000 kr. Anlægsfonden Skolerne overfører samlet 1,6 mio. kr. på anlægsfonden til næste skoleår. Der kan alene overføres mindreforbrug på anlægsfonden, da evt. merforbrug er udlignet ved at flytte budget fra drift. Mål I årsrapporten skal virksomhederne følge op på politisk mål vedr. læseniveau (fra kvalitetskontrakten). Der er desuden mulighed for at følge op på eventuelle egne mål. Der henvises til resume og årsrapporterne for resultaterne. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse bekræfter årsresultatet. Eventuelt merforbrug på anlægsfonden er udlignet ved at flytte budget fra drift. Budgettet er flyttet fra skolens almenområde – også selvom forbruget på fonden primært vedrører f.eks. SFO. Det kan derfor på nogen skoler have indflydelse på fordelingen af årets resultat på de enkelte områder. Resultatet på områderne er beregnet ud fra det tildelte budget – eventuelle omplaceringer i budgettet mellem områderne, som skolerne selv har foretaget, er derfor ikke medtaget. På grund af forlænget frist til Sydbyskolen for aflevering af opfølgning på handleplan, er beregninger heri ikke gennemgået af Center for Økonomi og Analyse. Supplerende bemærkninger Indstillingens pkt. 1 og 2 skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet. Relevante bilag i den forbindelse er ”Selvforvaltningsopgørelse – drift og anlægsfond” og ”Resume af årsrapporter”.
Politisk behandling Børneudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Selvforvaltningsopgørelse – drift og anlægsfond Resume af årsrapporter (Nedenstående bilag udsendes kun elektronisk) Handleplan for Kildemarkskolen Bilag til handleplan – Kildemarkskolen Opfølgning på handleplaner: Capionskolen handleplan - opfølgning Fladsåskolen - Opfølgning på Handleplan Opfølgning på handleplan for Holmegaardskolen Bilag 1, Opfølgning på handleplan, Holmegaardskolen
Byrådet 06.11.2012
469
Made with FlippingBook - Online magazine maker