Åbent referat for Byrådet
Mødedato 24.05.2011
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Anette Brix (C) Anne Grete Kamilles (F) Birgit Lund Terp (A) Carsten Rasmussen (A) Charlotte Mathiesen (V) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Flemming Jay (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) Henning Jørgensen (B) Jesper Gersholm (F) Jette Leth Buhl (F) John Lauritzen (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Kurt Petersen (C) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lisbet Skov (A)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Michael Rex (u.p.) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V) Torben Nielsen (F)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Troels Larsen (V) Vivi Jacobsen (O)
Fraværende Lisbet Skov – Helle Jessen er indkaldt som stedfortræder. Henning Jensen
Gæster
Søren Revsbæk stillede forslag om, at sag nr. 147 på den lukkede dagsorden skulle delvis åbnes, således at byrådet havde mulighed for at drøfte private skolers køb af lukkede folkeskoler. For stemte 14 (V+C+B+O). Imod stemte 14 (A+F+Michael Rex) Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. 1 undlod at stemme (Anne Grete Kamilles (F)), dermed bortfalder forslaget.
Byrådet 24.05.2011
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 118. Strammere styring af serviceudgifterne i 2011....................... 243
119. Regnskab 2010 ....................................................................... 245
120. Status på gennemførelse af effektiviseringsstrategien ........... 249
121. Takster for vandområdet 2011 ............................................... 254
122. Kommunegaranti for låneomlægning...................................... 258
123. Frigivelse af anlægsmidler for Grøn Plan 2011 ....................... 259
124. Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til mindre vejprojekter.... 261
125. Frigivelse af anlægsbudget 2011 - Renovering af Grønnegades
Kaserne Kulturcenter...................................................................... 263
126. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af
skolerne i 2011............................................................................... 264
127. Karrebæksmindebroen, ansøgning om tillægsbevilling........... 266
128. Forslag til tillæg til gældende spildevandsplaner for Klinteby-
Karrebækstorp området ................................................................. 268
129. Endelig vedtagelse af lokalplan 016 for en del af Markkvarteret
....................................................................................................... 272
130. Endelig vedtagelse af lokalplan 006 for et område til boliger ved
Amtmandsstien .............................................................................. 276
131. Anlægsprojekter, forslag til politisk og administrativ styring . 279
132. Behandling af Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af
de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for
Næstved Kommune ........................................................................ 282
133. Tilsyn med almene boliger - regnskab 2009 ........................... 285
134. Forslag om nedlæggelse af børnehaven Troldebo i Skelby...... 288
135. Fornyet behandling af forslag om tilpasning af kapaciteten i
dagtilbuddene fra 1. juli 2011. ....................................................... 291
136. Ophørsdato for Kildemarksprojektet ...................................... 297
137. Høringssvar vedr. Heldagsskolen og 10'eren .......................... 299
138. Magtanvendelse - årsberetning 2010 ..................................... 301
139. Kommuneplanstrategi 2012 - 2024 - Opsamling på interview 303
140. Befolkningsprognose 2011-2020 ............................................ 304
141. Stedfortræder til Handicaprådet ............................................. 306
142. Forslag fra Det Radikale Venstre omkring byrådsmøders
afholdelse....................................................................................... 307
Byrådet 24.05.2011
241
143. Forslag fra Venstre omkring henvendelse til Sundhedsministeren
....................................................................................................... 308
144. Strategi - sygehusområdet ................................................... 309
149. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen til Folketingsvalg ....... 310
150. Folketingsvalg 2011 ............................................................... 311
Punkter på lukket dagsorden: 145. Ejendomssag
146. Ejendomssag
147. Ejendomssag
148. Ejendomssag
Byrådet 24.05.2011
242
118. Strammere styring af serviceudgifterne i 2011
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-2887
Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 16. maj 2011 resultatet af budgetkontrollen pr. 1. april 2011. Budgetkontrollen peger på budgetudfordringer på godt 40 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget og 26 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget / servicerammen. Forvaltningen har foreslået forskellige initiativer på de områder, hvor der er udsigt til budgetproblemer. Det drejer sig om Handicap og Psykiatri, Børn og Unge samt Sundhed. Nogle af initiativerne er sat i værk. Andre afventer den politiske godkendelse af de yderligere initiativer. De foreslåede initiativer vil alt andet lige have en positiv indvirkning på forbruget på de omtalte politikområder. Det er dog vanskeligt at sige hvor hurtigt initiativerne vil skabe en mærkbar effekt på forbruget. Under alle omstændigheder vil initiativerne ikke få fuld effekt i 2011, hvorfor der ikke kan forventes budgetoverholdelse i år. Det er målet at initiativerne kan medvirke til at opnå budgetbalance i 2012.
Det er afgørende, at serviceudgifterne ikke overstiger det budgetterede. Det gælder af to grunde:
1. For det første er det vigtigt af hensyn til den fortsatte troværdighed af kommunens økonomiske politik, herunder specielt økonomiaftalen fra juni 2010. 2. For det andet er det vigtigt for at undgå en individuel modregning i det betingede bloktilskud (regnskabssanktion). Den statslige sanktion tager ikke højde for overførsler – det betyder at årets forbrug ikke må overstige årets oprindelige budget. Kommunens egne bevillingsregler derimod tager højde for overførsler. Derfor skal det både undgås, at årets forbrug overstiger årets oprindelige budget på serviceudgifterne, og at der gives ufinansierede tillægsbevillinger eller sker ikke bevilgede regnskabsoverskridelser.
Økonomiudvalget har på den baggrund anbefalet 7 handlinger til strammere styring af driftsudgifterne overfor byrådet.
De anbefalede handlinger for 2011 er:
1) Én procent af virksomhedernes driftsbudget flyttes til en anlægsfond 2) 2. rate af de indefrosne midler, som skal udbetales i december 2010, flyttes til en anlægsfond 3) Selvforvaltningsvirksomhedernes procent for det maksimale underskud nedsættes fra 5 til 3 4) Der indføres forbud mod at bruge mere end det oprindelige budget for selvforvaltningsvirksomhederne i år 5) Forbruget på selvforvaltningsområderne overvåges fortsat via månedlig analyse af forbrugsprocenter og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse i august 2011
Byrådet 24.05.2011
243
6) Der flyttes konkret nogle driftsudgifter på teknisk område og ejendomsområdet til en mere korrekt kontering på anlæg 7) Det forventede merforbrug på barselspuljen på ca. 7 mio. kr. finansieres i 2011 af ovenstående øvrige initiativer. Økonomiforvaltningen udarbejder en vejledning i hvordan de omtalte ændringer skal håndteres, med henblik på at sikre, at det kan gennemføres så fleksibelt, enkelt og ubureaukratisk som muligt. Supplerende bemærkninger Resultatet af den samlede budgetkontrol pr. 1. april 2011 er sendt til høring i fagudvalgene den 30/5 og 6/6-11. Herefter sendes den til endelig godkendelse i byrådet den 21/6-11.
Politisk behandling Byrådet
Sagens bilag Handlemuligheder, Budgetkontrol pr. 1. april 2011.
Indstilling Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at de 7 handlinger til strammere styring iværksættes.
Beslutning Byrådet, 24.05.2011 Henning Jensen var fraværende. Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. Godkendt. Bilag Handlemuligheder, Budgetkontrollen pr. 1. april 2011 Tilbage til toppen
Byrådet 24.05.2011
244
119. Regnskab 2010
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2010-83763
Sagsfremstilling Økonomiforvaltningen fremsender årsregnskab for 2010 bestående af ét samlet regnskabsmateriale for 2010.
Kommunen har indtil regnskab 2009 skulle fremlægge såvel et udgiftsbaseret regnskab som et omkostningsbaseret regnskab. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler er med virkning fra regnskab 2010 ændret, så kommunen fremover udelukkende skal fremlægge et udgiftsbaseret regnskab, der viser resultatet af kommunens indtægter på skat og tilskud fratrukket samlede nettoudgifter til drift, renter og anlæg. Kommunen beslutter selv, om der fortsat også bliver aflagt et omkostningsbaseret regnskab; men denne del er blevet frivillig. Ændringen er foretaget som kompensation for, at kommunerne fra 2010 skal udarbejde halvårsregnskaber. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er en acceptabel balance mellem de ressourcer, der spares ved ikke at udarbejde omkostningsbaseret regnskab, og de ekstra ressourcer, der skal bruges til udarbejdelse af halvårsregnskab. Økonomiudvalget har på mødet d. 21. februar 2011 godkendt Økonomiforvaltningens forslag til Anvendt regnskabspraksis, hvor der lægges op til, at der udelukkende bliver aflagt et udgiftsregnskab. Endelig formel godkendelse heraf sker i Byrådet i forbindelse med regnskabsbehandlingen. Regnskabet for 2010 viser et samlet mindreforbrug/overskud på 11,4 mio. kr., hvilket er 70,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, og stort set som oprindeligt budget. Mindreforbruget dækker dog over et markant merforbrug på driften på samlet 78,3 mio. kr. (inkl. forsyning). Dette merforbrug modsvares af et stort mindreforbrug på anlæg på 140,6 mio. kr. og et mindreforbrug på renter på 7,2 mio. kr.
I mio. kr.
Regnskab 2010
Korr. budget 2010
Opr. budget 2010
Afvigelse i forhold til korr. budget (+=merforbrug, -=mindreforbrug)
Skat og generelle tilskud
-4.187,7 4.064,8
-4.187,0 3.986,5
-4.145,5 3.945,6
-0,7 78,3 -7,2
Drift inkl. forsyning
Renter
34,9 76,6
42,1
52,7
Anlæg inkl. forsyning
217,2 58,8
137,2
-140,6 -70,2
I alt
-11,4
-9,9
Positive tal angiver udgift, negative tal angiver indtægt
I det oprindelige budget var der regnet med et mindreforbrug/overskud på 9,9 mio. kr.
Forskellen fra det oprindelige budget til det korrigerede budget er udtryk for de bevillingsændringer, der er givet i 2010. Der er givet bevillingsændringer på netto -8,5 mio. kr. til drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler fra 2009 til 2010. Disse bevillinger er udtryk for beløb, der er merforbrugt i forhold til budgettet for 2009 og derfor er genbevilget som en mindrebevilling i 2010. Herudover blev der givet en teknisk bevillingsændring i forbindelse med opgørelse af restlåneramme for 2009 og foreløbig låneramme for 2010 på 33,1 mio. kr. Der er ligeledes givet en stor anlægsbevilling til den østlige fordelingsvej på 48,0 mio. kr. Derudover er der givet en stor
Byrådet 24.05.2011
245
indtægtsbevilling på 58,1 mio. kr. til afvikling af mellemværende med NK Forsyning A/S. Derudover er givet en række bevillinger i forbindelse med de to budgetkontroller, der netto stort set er udgiftsneutrale. Det mest reelle udtryk for regnskabsresultat er nettodriftsregnskabet (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter) korrigeret for overførsler af både overskud og underskud mellem årene for drifts- og selvforvaltningsenheder. Nettodriftsregnskabet for 2010 viser et samlet merforbrug på 78,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen ovenfor. Af dette beløb er det besluttet, at der overføres et samlet underskud vedr. selvforvaltning og drift på netto 26,8 mio. kr. Driftsregnskabet viser herefter et merforbrug på 51,4 mio. kr. og er udtryk for det reelle driftsresultat for regnskab 2010.
Det er først og fremmest på politikområderne Handicap og Psykiatri, Sundhed, Trafik og Grønne områder, Børn og Unge samt Fælles formål, der er store merforbrug i 2010.
På Handicapområdet er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 23 mio. kr., når der er taget højde for overførsler til 2011. Merforbruget er delvist finansieret ved at selvforvaltningsvirksomhederne på området har fået inddraget deres selvforvaltningsoverskud. Hvis det ikke var gjort, ville underskuddet være endnu større. Det skal ligeledes bemærkes, at området har fået tillægsbevillinger på 37,2 mio. kr. i løbet af året. En del af merforbruget er dog finansieret ved, at Ældreområdets selvforvaltningsoverskud er reduceret med 10 mio. kr. På Sundhedsområdet skyldes merforbruget på 21 mio. kr. hovedsageligt aktivitetsbestemt medfinansiering og hjælpemidler. Underskuddet på den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes i det væsentligste, at der har været et højt aktivitetsniveau og er udskrevet mange regninger fra Regionen i årets sidste måneder.
På Trafik og Grønne områder skyldes merforbruget især vintervedligeholdelse, hvor underskuddet er overført til 2011.
Merudgifterne på Børn og Unge skyldes overvejende Kildemarkprojektet, hvor der er overført et underskud på 19 mio. kr. til 2011.
På Fælles formål skyldes merforbruget i forhold til korrigeret budget primært det tidligere oparbejdede underskud (”Fusionsgælden for 2007 og 2008) på administrationens selvforvaltning, som er overført til 2010. Isoleret set har der været et mindreforbrug på administrationens selvforvaltning i 2010. I forbindelse med sagen om selvforvaltningsoverførsler er det besluttet, at det resterende underskud afskrives i forbindelse med de besluttede besparelser på administrationen i 2010, hvor der blev besluttet varige reduktioner på administrationens selvforvaltning på 25,6 mio. kr. Med de besluttede reduktioner er det tidligere oparbejdede underskud således afviklet. Herudover er der underskud på den fælles barselspulje og fleksjobs. Resultaterne på nettodriften er alle kommenteret i forhold til korrigeret budget. Det bemærkes, at den fremtidige sanktion på overskridelse af serviceudgifterne sker efter oprindeligt budget. Kommunens serviceudgifter overskrider ved regnskab 2010 rammen (oprindeligt budget, korrigeret for ændringer ved midtvejsreguleringen) med ca. 124 mio. kr. Det er en markant overskridelse, som primært skyldes budgetproblemerne på Handicapområdet, hvor overskridelsen i forhold til oprindeligt budget er på ca. 70 mio. kr. Herudover er der overskridelser på Sundhed med ca. 23 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, korrigeret for midtvejsregulering. Trafik og Grønne områder har overskredet det oprindelige budget med ca. 23 mio. kr., og Børn og Unge har
Byrådet 24.05.2011
246
overskredet det oprindelige budget med ca. 17 mio. kr. Herudover er der en række mindre afvigelser, der stor set opvejer hinanden.
Regnskabsresultatet på nettodriften kan ikke betegnes som tilfredsstillende set i forhold til målet om opbygning af kassebeholdningen til 350 mio. kr. i 2015, opgjort efter kassekreditreglen. Det skyldes, at det stort set alene er et markant mindreforbrug på anlæg, der resulterer i et samlet mindreforbrug på regnskab 2010 på -11,4 mio. kr. Det er primært problemerne på Handicap og Psykiatri samt problemerne i Kildemarksprojektet, som bidrager til at forklare det ikke tilfredsstillende regnskabsresultat, og der er i begge tilfælde taget initiativer til en tættere og meget grundig løbende budgetkontrol på områderne. Ved vurderingen af regnskabsresultatet for 2009 var der en bekymrende udvikling i antallet af selvforvaltningsvirksomheder med mere end de tilladte 5 % akkumuleret underskud, hvilket betød, at der blev iværksat en række initiativer for at sikre afviklingen af disse underskud. Det kan i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 konstateres, at der har været en positiv effekt af disse tiltag, idet antallet af selvforvaltningsvirksomheder med mere end 5 % akkumuleret underskud er klart faldende. Antallet af virksomheder med mere end 5 % akkumuleret underskud er dog stadig højt.
Årsrapporterne for 2010 fra selvforvaltningsvirksomhederne har været forelagt for de respektive fagudvalg og kan ses i sagen.
Det samlede regnskab skal efter Byrådets behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet, hvorefter Byrådet endeligt godkender regnskabet.
Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, § 45.
Politisk behandling Økonomiudvalget d. 16. maj 2011 Byrådet d. 24. maj 2011
Sagens bilag Samlet regnskabsmateriale 2010 – kun papirudgave.
Indstilling Direktionen indstiller, at 1. regnskab 2010 foreløbig godkendes og afgives til kommunens revision 2. anvendt regnskabspraksis endeligt godkendes samt 3. årsrapporter for 2010 tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget, 16.05.2011 2 bilag udleveret. Tilknyttes referatet. Anbefales.
Byrådet, 24.05.2011 Henning Jensen var fraværende. Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. Ad. 1 Godkendt.
Byrådet 24.05.2011
247
Ad. 2 Godkendt. Ad. 3 Til efterretning.
Bilag Borgmesterens forord Regnskabstakst frit valg madservice 2010 (bilag) Tilbage til toppen
Byrådet 24.05.2011
248
120. Status på gennemførelse af effektiviseringsstrategien
Sagsbeh.: Peter Pedersen
Sagsnr.: 2009-77841
Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 15. marts 2010 en effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien forudsætter, at der opnås årlige effektiviseringsgevinster på 1 % på alle politikområder, svarende til i alt godt 30 millioner kroner ved at gennemføre konkrete effektiviseringsprojekter på alle politikområder. De opnåede gevinster forbliver som hovedregel på de enkelte områder og kan alt andet lige omsættes i bedre service i forhold til budgetterne. Det er naturligvis en løbende bestræbelse at øge effektiviteten, og også inden vedtagelsen af effektiviseringsstrategien er der løbende gennemført en række effektiviseringstiltag. Effektiviseringsstrategien bidrager til at sætte endnu større fokus på effektiviseringsarbejdet og etablerer en mere ensartet systematik samt en ramme for synliggørelse af arbejdet med effektiviseringer. Det er ikke nødvendigvis formålet, at der skal igangsættes en række nye effektiviseringsprojekter – på nogle politikområder er der allerede så store og vidtrækkende effektiviseringsprojekter i gang, at der er behov for at fokusere kræfterne på disse. En redegørelse for de konkrete projekter, der arbejdes med til gennemførelse af effektiviseringsstrategien fremlægges nu til politisk drøftelse i Økonomiudvalget, alle stående udvalg og Byrådet. Det er tanken, at der fremover fremlægges en årlig statusredegørelse Det er ikke entydigt hvilke og hvor mange projekter, der bør inddrages i arbejdet med effektiviseringsstrategien. I praksis er der både meget store og meget små effektiviseringsprojekter, og der er projekter hvor effektivisering er det eneste eller et helt dominerende formål, og andre projekter hvor mulige effektiviseringer er en biting i forhold til andre politiske mål.
I den rapport forvaltningen fremsender, er der i alt beskrevet 16 konkrete effektiviseringsprojekter for 2010 samt 34 projekter for 2011.
For 7 af de 16 effektiviseringsprojekter, der er gennemført i 2010, er den opnåede effektiviseringsgevinst søgt opgjort i kroner. Det vurderes på det grundlag forsigtigt, at i alle de beskrevne projekter er der opnået effektiviseringsgevinster på 40 – 80 millioner kroner, svarende til 1,2 – 2,4 % af de samlede nettoserviceudgifter For 13 af de 34 effektiviseringsprojekter, der planlægges gennemført i 2011 er der lavet et skøn over effektiviseringspotentialet opgjort i kroner. Det vurderes på det grundlag forsigtigt, at effektiviseringspotentialet i de projekter, der planlægges gennemført i 2011 er på mellem 60 og 100 millioner kroner, svarende til 2-3 % af de samlede nettoserviceudgifter.
Statslige effektiviseringsinitiativer
Det fremgår af de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL at Staten hvert år skal tage en række initiativer, fx i form af afbureaukratisering, nye digitale løsninger, fælles
Byrådet 24.05.2011
249
indkøb e.l. som giver mulighed for effektiviseringer i kommunerne på i alt 500 millioner kroner, svarende til godt 7 millioner kroner i Næstved.
I kataloget er alle de relevante statslige initiativer oplistet med en vurdering af initiativets relevans og effektiviseringspotentiale i Næstved.
Generelle anbefalinger til styrkelse af arbejdet med effektiviseringer og innovation
Det anbefales, at effektiviseringsstrategien skifter navn til effektiviserings- og innovationsstrategien. Formålet hermed er at signalere tydeligt, at der båd e skal være fokus på mere traditionelle effektiviseringstiltag (”single loop”) og på mere banebryd ende nytænkning (”double loop”). Udover navneskiftet foreslås andre tekstmæssige ændringer/ præciseringer i effektiviseringsstrategien Næstved Kommune er en decentral organisation, hvor størstedelen af aktiviteten sker i de omkring 130 decentrale virksomheder, som alle har indgået selvforvaltningsaftaler med fagudvalget. Det anbefales, at det i forbindelse med dialogen om indgåelse af nye selvforvaltningsaftaler overvejes hvilke konkrete effektiviserings- og innovationsprojekter, der evt. kan indgå som mål på den enkelte virksomhed. Det anbefales, at der for yderligere at stimulere og skabe en positiv synlighed omkring de enkelte virksomheders arbejde med effektiviseringer og innovation for de næste tre år indstiftes en effektiviserings- og innovationspris, som hvert år tildeles to decentrale virksomheder. Det anbefales, at der indføres en incitamentspulje, som efter ansøgning kan finansiere projekter, som på sigt giver en kommunaløkonomisk gevinst, men hvor udgiften ligger før indtægter/ besparelser. Sagsfremstillingen er vedlagt et udkast til retningslinjer for incitamentspuljen. Direktionen anbefaler, at der i forbindelse med den kommende budgetkontrol søges tilvejebragt et engangs-indskud på 20 millioner kroner. Finansiering vurderes i forbindelse med budgetkontrollen, og evt. kan indskuddet reduceres / fordeles over et par år. Økonomipåtegning Der fremlægges et forslag til finansiering af incitamentspuljen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april. Incitamentspuljen vil, hvis den etableres med et indskud på 20 millioner kroner alt andet lige give mulighed for fremrykkede udgifter på op til 20 millioner kroner i 2011, som dog mere end modsvares af besparelser i kommende budgetår. På langt sigt vil puljens indestående stige fordi tilbagebetalingen til puljen er større end udbetalingerne, og puljen vil dermed styrke kommunens økonomi. På kort sigt vil kommunens nettoudgifter og likviditet dog blive negativt påvirket, medmindre der kan anvises kompenserende besparelser. Det anbefales, at dette vurderes i forbindelse med budgetkontrollen. I det omfang puljen finansierer serviceudgifter vil det forøge risikoen for en regnskabssanktion i 2011. Dette søges undgået ved, at der året igennem holdes skærpet opsyn med de samlede serviceudgifter – herunder også udbetalinger fra incitamentspuljen. Lovgrundlag Der er ikke noget specifikt grundlag, men det er i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL fastsat, at der gennem effektiviseringer skal tilvejebringes et råderum på 1 mia. kroner årligt.
Byrådet 24.05.2011
250
Påtegning om personalemæssige konsekvenser De fleste af de konkrete projekter, der er beskrevet i rapporten har personalemæssige konsekvenser, som i det enkelte projekt både kan opleves positive og negative. Det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med de fire personalepolitiske værdier – dialog, ansvarlighed, professionalisme og respekt – og så der formelt og reelt sker en inddragelse af de berørte medarbejdere. Arbejdet med effektivisering og innovation rummer gode muligheder for kompetenceudvikling, herunder i forbindelse med de to uddannelsesforløb i ”innovative processer” og ”lean ledelse i praksis”. Konsekvenser for de decentrale virksomheder/ høring af virksomhedspanel Rapportens anbefalinger understøtter og opmuntrer virksomhedernes arbejde med effektivisering og innovation, bl.a. gennem tilbud om uddannelse, der kan understøtte arbejdet hermed og gennem generelt større fokus. Der indføres ikke nye rapporteringsforpligtelser, andre former for obligatoriske opgaver eller lignende administrative byrder. Der forudsættes større vægt på effektivisering og innovation i forbindelse med selvforvaltningsaftalerne, men det sker indenfor de gældende rammer herfor og baseret på konkret dialog.
Det kan være relevant at det netop nedsatte virksomhedspanel drøfter hvordan anbefalingerne bedst muligt implementeres .
Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Flere af de konkrete projekter har tydelige positive konsekvenser både for sundhed og miljø. Det gælder mest markant projektet om hverdagsrehabilitering – sammenhæng og kvalitet i ældreområdet (sundhed) og projektet om ESCO (energibesparelser og CO2- reduktion)
Politisk behandling Økonomiudvalg 21. februar – indledende behandling Alle stående udvalg – udvalgenes projekter i kapitel 2, 4 og 5. Økonomiudvalg 14. marts Byråd 22. marts
Sagens bilag Rapport 2011 om implementering af effektiviseringsstrategien Revideret udkast til Effektiviserings- og Innovationsstrategi Udkast til retningslinier for Incitamentspulje (Bilagene er tidligere udsendt i papir til Økonomiudvalgets møde den 14.3.2011). Indstilling Direktionen indstiller: 1. At effektiviseringsstrategien fremover betegnes effektiviserings- og innovationsstrategi,
2. At der foretages nogle tekstmæssige justeringer i effektiviseringsstrategien, jf. bilag 1.
3. At økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter beskrivelserne af effektiviseringsprojekter for 2010 på udvalgets politikområder (kapitel 2) og tager disse til efterretning,
Byrådet 24.05.2011
251
4. At økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter beskrivelserne af effektiviseringsprojekter for 2011 på udvalgets politikområder (kapitel 4) og tager disse til efterretning,
5. At økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter hvorvidt og hvordan de statslige initiativer på udvalgets politikområder (kapitel 5) skal implementeres i Næstved,
6. At budgettet tilpasses som angivet i kapitel 7 for at understøtte arbejdet med effektiviseringer,
7. At der indføres en incitamentspulje som beskrevet i kapitel 7,
8. At de anlægsbeløb, der er afsat i det ti-årige anlægsprogram til digitalt byggesagsarkiv fremrykkes til 2012, og finansieres fra incitamentspuljen,
9. At der i de kommende tre år sættes ekstra fokus på effektiviseringer og innovation, og at temaet indgår i dialogen mellem det stående udvalg, selvforvaltningsvirksomhederne og forvaltningen forud for indgåelsen af selvforvaltningsaftalerne for 2012, jf. kapitel 6,
10. At der indstiftes en effektiviseringspris og en innovationspris, som uddeles en gang årligt fra 2012 i de næste tre år til henholdsvis et meget gennemført effektiviseringsprojekt og et vellykket og meget nyskabende innovationsprojekt på en kommunal virksomhed. Priserne uddeles af Økonomiudvalget efter indstilling fra de stående udvalg, jf. kapitel 6,
11. At status på udvalgte effektiviseringsprojekter fremover behandles politisk 1 gang årligt.
Sammendrag af beslutninger i de stående udvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Kulturudvalget, Teknisk udvalg. Anbefales.
Ejendomsudvalget, 07.03.2011 Anbefales. Ejendomsudvalget finder, at de stående udvalg bør høres i forbindelse med prioritering. Lokaldemokratiudvalget, 07.03.2011 Udvalget understøtter effektiviserings- og innovationsoplægget med en særlig fokus på, at politikerne skal arbejde elektronisk samt, at digitalisering skal anvendes på miljøområdet. Udvalget vil gerne fastholde det borgernære fokus ved hjælp af digitalisering. Lokaldemokratiudvalget ønsker at være foregangsudvalg i forhold til at være papirløs.
Sundhedsudvalget, 07.03.2011 Anbefales.
Sundhedsudvalget drøfter de aktuelle projekter vedr. høreområdet og hjælpemiddelområdet på det årlige dialogmøde med virksomhedslederne.
Børneudvalget, 21.03.2011
Byrådet 24.05.2011
252
Ad 4: Udvalget ønsker, at det er det stående udvalg, som træffer beslutning om initiativer inden for eget område. Ad 10: Udvalget kan ikke anbefale, at der indstiftes priser.
Omsorgsudvalget, 11.04.2011 Omsorgsudvalget anbefaler særligt indstillings pkt. 7. Udvalget anbefaler ikke indstillings pkt. 10.
Beslutning Økonomiudvalget, 16.05.2011 Anbefales. Ad 10: Børneudvalget og Omsorgsudvalgets anbefaling følges.
Byrådet, 24.05.2011 Henning Jensen var fraværende. Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. Pkt. 1-9 samt pkt. 11 godkendt. Pkt. 10 bortfalder.
Bilag Effektiviserings- og innovationsstrategi
Rapport 2011 om implementering af effektiviseringsstrategien Retningslinjer for anvendelse af Byrådets Incitamentspulje Tilbage til toppen
Byrådet 24.05.2011
253
121. Takster for vandområdet 2011
Sagsbeh.: Ebbe Møller Olesen
Sagsnr.: 2010-42184
Sagsfremstilling Vandselskaberne er blevet til som følge af Vandsektorloven, der kræver, at kommunens aktiviteter inden for vandforsyning og kloakforsyning udskilles som selvstændige juridiske enheder. I Næstved er det sket som kommunalt ejede aktieselskaber. Vandselskaberne drives nu efter de almindelige regler for selskabsdrift, og som noget specielt for vandselskaberne er de også underlagt reguleringer fra Konkurrencestyrelsen/Forsyningssekretariatet. Konkurrencestyrelsen udmelder et prisloft – første gang for 2011 - for at levere drikkevand og for at transportere og rense spildevand. Prisloftet er, forenklet udtrykt, den maksimale pris selskaberne må tage for deres ydelser og beregnes i hovedtræk ved at lægge årets afskrivninger og de årlige driftsomkostninger sammen og derefter at dele summen med antal m3 solgt vand. Prisloftet for NK-Spildevand er i år kr. 50,19 pr. m³ + moms og for NK-Vand kr. 22,31 pr. m³ + moms. Herudover er der også indført en benchmarking, som betyder, at driften af virksomheden hele tiden skal være effektiv. NK-Spildevand A/S Konkurrencestyrelsen har beregnet genanskaffelsesprisen for spildevandsanlægget til små 4 milliarder kr. Kloakledningsnettet med bassiner, bygværker og pumper står til 3,6 mia. kr. og renseanlæg mm til ca. 400 mill. kr. På baggrund af anlæggenes alder og forventede levetid (kloakledninger =75- 100 år) har konkurrencestyrelsen opgjort de årlige afskrivninger på eksisterende aktiver over de næste 100 år. I år er afskrivningerne opgjort til ca. 86 mill. kr. Der er således mindst 2 perspektiver, når selskabets kapitalbehov skal vurderes. Det ene er den rent økonomiske tilgang, som Konkurrencestyrelsen repræsenterer, og den anden er en teknisk vurdering af, hvilken stand og restlevetid vores tekniske anlæg har. Den tekniske vurdering har NK-Spildevand A/S udarbejdet i samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer inden for områderne: Kloakering af det åbne land, renseanlæg, pumpestationer, kloak- renovering/klimatilpasning, afskærende ledninger samt fremføring af ledninger til nye områder i flg. Kommuneplanen. NK-Spildevand A/S har med baggrund i ovenstående udarbejdet et 25 årigt budget, som er udgangspunkt for forslaget til takstfastsættelse de næste 25 år. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at selskabets gældssætning ikke stiger på de 25 år, samt at der kan holdes en stabil takst i perioden. Den rent tekniske analyse endte med de poster, som vises i bilag 2.1. Dette forslag 1 betyder en vandafledningsafgift i nærheden af 45,00 kr. pr. m³, hvilket NK- Spildevand A/S selv finder er i overkanten. Forslag 2. NK-Spildevand A/S har derfor bearbejdet tallene, og har blandt andet vurderet, hvor sandsynligt det er, at der skal bruges penge på de enkelte aktiviteter samtidigt samt givet beregningerne i de før omtalte rapporter et kritisk eftersyn. Dernæst har NK-Spildevand A/S vurderet, hvad der kan gøres med låneudjævning og fast bidrag. Denne øvelse førte til forslaget vist på bilag 2.2. Som det fremgår af bilaget, har NK-Spildevand A/S fjernet udgifterne til afskærende ledninger. Det betyder ikke, at spildevandsforsyningen opgiver at bygge dem, men satser i stedet på at kunne bruge af de penge, der er sat af til udbygning efter kommuneplanen, fordi aktivitetsniveauet formodentlig er lavt de næste år. Der er ligeledes revurderet på behovet på området pumpestationer, hvor der satses på en højere egenproduktion.
Byrådet 24.05.2011
254
Med låneudjævning, fast bidrag og en takststigning hen over de næste 3 år foreslår NK- Spildevand A/S taksterne for de næste 25 år til at være som følger i 2011 priser + moms: 2011 Fastbidrag: kr. 659,00 m³ pris: kr. 31,36 2012 Fastbidrag: kr. 659,00 m³ pris: kr. 33,32 2013 Fastbidrag: kr. 659,00 m³ pris: kr. 35,25 Fra 2013 ligger taksten fast de næste 22 år NK-Vand A/S For vandselskabet er taksterne beregnet på grundlag af de seneste års regnskaber, tillagt pristalsregulering og en forhøjelse som følge af indførelse af elektroniske målere i ca. 8 % af forbrugsstederne. Et 25 årigt budget, hvor også beskyttelse af grundvandsområder indgår, er under udarbejdelse. Ovennævnte resulterer i, at taksterne foreslås ændret fra 5,47 kr. pr. m³ + moms i 2010 til 6,12 kr. pr. m³ + moms i 2011, og det faste bidrag forhøjes med 55,50 kr. + moms. (For en standardmåler / almindelig husstand betyder det en stigning fra 546,87 kr. + moms til 602,37 kr. + moms). I forhold til udnyttelsen af prisloftet for 2011 udgør den foreslåede takst 10,22 kr. pr. m³ + moms, når det faste bidrag omregnes til pris pr. m³. (Det udmeldte prisloft for 2011 udgør 22,31 kr. pr. m³ + moms). Ovenstående takstforslag for NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S har været behandlet i NK-Forsyning A/S (holdingselskabet), som anbefaler takststigningerne til Byrådets godkendelse. Næstved Kommune skal i.h.t. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv og Vandforsyningsloven godkende forsyningsselskabets forslag til takster på vandområdet. Proceduren for takstfastsættelse er med vedtagelse af vandsektorloven m.m. ændret således, at kommunerne ikke skal fastsætte, men blot godkende eller afvise forsyningsselskabernes forslag til takster på vandområdet. Forvaltningen har vurderet takstforslaget i forhold til spildevandsplanlægningen for Næstved Kommune, vandsektorlovens bestemmelser og relationerne til prisloftet og fundet, at der ikke er elementer, der taler imod anvendelsen af de foreslåede takster. Specielt har forvaltningen vurderet, at den foreslåede investeringsplan, som beskrevet i bilag 2.2., vil sikre en fin og hensigtsmæssig sammenhæng med kommunens langsigtede spildevandsplanlægning og renoveringen af det eksisterende spildevandsanlæg. Endelig ligger taksterne tilfredsstillende inden for den ramme, som prisloftet angiver, og sikrer selskaberne investeringsmuligheder.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til de foreslåede takster.
Økonomiforvaltningen skal gøre opmærksom på, at kommunens betaling af vejafvandingsbidrag bliver betydelig højere end budgetteret.
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev vejafvandingsbidraget til kloakforsyningen fastsat til 2 % af forsyningens anlægsudgifter. Iflg. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal kommunen betale et vejafvandingsbidrag til spildevandsselskabet på maksimalt 8 % af selskabets anlægsomkostninger.
Byrådet 24.05.2011
255
Forsyningssekretariatet administrerer efter vandsektorlovens § 9 stk. 3, indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (stoploven). Det er sekretariatets opfattelse, at hvis betalingen af vejafvandingsbidrag ikke dækker de faktiske omkostninger til vejafvandingen, vil den manglende omkostningsdækning udgøre en uddeling fra spildevandsselskabet til kommunen. Denne holdning har Forsyningssekretariatet meldt ud til alle landets kommuner ved skrivelse af 22. marts 2011. Det er forvaltningens opfattelse, at der er stor risiko for, at kommunen fremover vil skulle betale 8 % af kloakforsyningens anlægsudgifter – og at kommunen vil blive straffet for perioden 2007-2010. Endelig afgørelse afventes, idet KL er gået ind i sagen. Beregnet på grundlag af sagens bilag 2.2, tillagt en udgift på 30 mio. kr. i 2011 til nedlæggelse af Glumsø og Mogenstrup renseanlæg, vil Næstved Kommunes udgift i perioden 2012-2015 se således ud, idet betaling forventes at blive forskudt til følgende regnskabsår:
2012
2013
2014
2015
8 % af kloakforsyningens anlægsudgifter ekskl. udgifter til åbent land
6.666
4.728
3.928 3.928
Næstved Kommunes budget Forventet overførsel fra 2011
449 459
449
449
449
Manglende budget
5.758
4.279
3.479 3.479
Beløbene fremgår ligeledes af budgetrapporten pr. 1. april 2011.
Lovgrundlag Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg mv., Vandforsyningsloven, Vandsektorlovgivningen og miljømålsloven.
Politisk behandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1 Bilag 2 Skemaer Konsekvensberegning af takstændring for vand og spildevand
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at de foreslåede takster for NK-Spildevand A/S godkendes som beskrevet i forslag 2 (bilag 2.2) (i 2011 priser + moms): 2011 Fastbidrag kr. 659,00 m³ pris: kr. 31,36 2. at taksterne for 2011 i NK-Vand A/S godkendes til 6,12 kr. pr. m³ + moms, og 3. at det faste bidrag for en standardmåler / almindelig husstand forhøjes til 602,37 kr. + moms.
Beslutning Teknisk Udvalg, 02.05.2011 Anbefales.
Byrådet 24.05.2011
256
Økonomiudvalget, 16.05.2011 Anbefales.
Byrådet, 24.05.2011 Henning Jensen var fraværende. Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. Godkendt.
Bilag Bilag 1 Bilag 2.1 og bilag 2.2.xlsx KONSEKVENSBEREGNING AF TAKSTÆNDRING FOR VAND OG SPILDEVAND Tilbage til toppen
Byrådet 24.05.2011
257
122. Kommunegaranti for låneomlægning
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2011-21974
Sagsfremstilling Hyllinge-Menstrup Kraftvarmemærker A.m.b.a. har med ansøgning af 28. marts 2011 ansøgt om tilladelse til omlægning af indekslån i Kommune Kredit med udløb i 2016 til et aftalelån med fast rente som udløber i 2021. Den oprindelig kommunegaranti var på 32,7 mio. kr. og blev stillet i 1996 i forbindelse med opførelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker. Iflg. Indikation fra Kommune Kredit vil restgælden pr. 30. juni 2011 kunne indfries for ca. 5,7 mio. kr.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til det ansøgte.
Regnskab for 2009/2010 er fremlagt i anden sag.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Ansøgning om garanti for låneomlægning
Indstilling Økonomiforvaltningen anbefaler, at låneomlægningen godkendes, herunder at garantien forlænges til 2021.
Beslutning Økonomiudvalget, 16.05.2011 Anbefales.
Byrådet, 24.05.2011 Henning Jensen var fraværende. Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. Godkendt.
Bilag Ansøgning om garanti for låneomlægning Tilbage til toppen
Byrådet 24.05.2011
258
123. Frigivelse af anlægsmidler for Grøn Plan 2011
Sagsbeh.: Lars Erik Malmborg
Sagsnr.: 2011-22323
Sagsfremstilling Anlægsmidler til Grøn Plan andrager i 2011 221.000 kr. Natur & Vand har koordineret med Børne- og Kulturforvaltningen og Plan og foreslår på den baggrund, at midlerne fordeles med 150.000 kr. som bidrag til oprettelse af naturbaser samt afsætning af en pulje på 71.000 kr. til Borgerprojekter med relation til Grøn Plan og Grøn Aktivitetsplan 2011-12. En naturbase er et samlingssted i naturen, hvor folk mødes om naturoplevelser, undervisning og formidling eller fysisk træning i det fri. Basen er et bålhus, hvorfra der er mulighed for at undersøge naturen i området, blive klogere igennem information og låne undervisningsgrej fra et aflåst rum på naturbasen. På nogle naturbaser kan man overnatte i en shelter eller et telt og lave mad over bål i bålhuset. Det er gratis at bruge naturbaserne. Formålet med Naturbaseprojektet er at forbedre den lokale formidling og adgangen til naturen for lokale borgere, skoler og gæster. Projektet skal øge muligheden for det daglige friluftsliv og forbedre faciliteterne for udeundervisning og natur- og motionsrelaterede aktiviteter i det fri for skoleklasser, institutioner, foreninger og den enkelte borger. Et netværk af naturbaser i Næstved Kommune vil være til glæde for såvel lokale borgere som turister. Med naturbaserne får vi 10 nye stationer for formidling, aktivitet og oplevelser geografisk spredt i Næstved Kommune, med forbedret adgang og opholdsmulighed i naturen. Naturbaserne er unikke og tilpasset de lokale brugere og området. Der kan fra baserne udgå vandrestier og være adgang til forskellige naturtyper. Bag hver naturbase står en borgergruppe bestående af repræsentanter for brugerne det enkelte sted. De ti bålhuse med grej og formidling skal være klar til brug i løbet af 2011 og 2012. I 2011 starter vi med naturbaser ved Glumsø, Tappernøje-Brøderup, Vridsløse, Fruens Plantage og Fodsporet. Projektet har modtaget støtte fra Friluftsrådet til en treårig naturvejlederstilling. Naturvejlederen skal stå for at koordinere og formidle arbejdet med at etablere naturbaserne. Derudover har vi modtaget støtte fra Grønne Partnerskaber og LAG Næstved. Naturbaserne er et samarbejde imellem Avnø Naturcenter, Naturstyrelsen Storstrøm, Næstved Kommune og Fjordhuset i Karrebæksminde. Puljen på 71.000 kr. giver mulighed for, at borgere og foreninger kan søge om projekter, som ligger inden for rammerne af Grøn Plan. F.eks. har kommunen modtaget en ansøgning om et storstilet projekt ved Holme-Olstrup på 5,5 ha til bl.a. etablering af vådområde, gensnoning af vandløb, afgræsning af naturarealer, etablering af frugtplantage, bålhus og etablering af stier og offentlig adgang. Samme ansøger søger dog flere forskellige puljer.
Byrådet 24.05.2011
259
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen bekræfter, at der på budgettet er afsat 221.000 kr. til Grøn Plan i 2011. Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Naturbaserne ligger i områder, der indgår som indsatsområder i Grøn Plan. Naturbaserne bidrager dermed til realiseringen af Grøn Plan. Samtidigt bidrager projekterne ved at øge udbuddet af rekreative muligheder og muligheder for motion i det fri for en meget stor skare af borgere i kommunen, hvilket vil gavne folkesundheden på sigt. Det er et mål for ansøgningspuljen på 71.000 kr., at projekter understøtter rekreative muligheder for lokalbefolkning og forskønnelse af byrum og åbent land inden for rammerne af Grøn Plan.
Politisk behandling Lokaldemokratiudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at de 221.000 kr. fra anlægsbudgettet til Grøn Plan i 2011 frigives med 150.000 kr. til etablering af Naturbaser og 71.000 kr. til en ny ansøgningspulje for borgere og borgergrupper/organisationer.
Beslutning Lokaldemokratiudvalget, 11.04.2011 Henning Jørgensen var fraværende. Anbefales.
Økonomiudvalget, 16.05.2011 Anbefales.
Byrådet, 24.05.2011 Henning Jensen var fraværende. Karsten Nonbo deltog ikke i sagens behandling. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 24.05.2011
260
124. Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til mindre vejprojekter
Sagsbeh.: Morten Hallgreen
Sagsnr.: 2011-28066
Sagsfremstilling Der er i budget 2011 afsat i alt 5.181.000 kr. til trafiksikkerhed og mindre nye vejanlæg. Det afsatte rådighedsbeløb fordeler sig på følgende områder:
Trafiksikkerhed: Cykelstier
................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................
3.931.000 kr. -2.931.000 kr. 2.027.000 kr. 101.000 kr. 2.053.000 kr. -300.000 kr. 4.881.000 kr.
Cykelstier – projektmidler
Sortpletarbejder
Handicappulje - tilgængelighed
Vejprojekter: Mindre nye vejanlæg
Overføres til broen i Karrebæksminde
I alt
Trafiksikkerhed: Der er i budget 2011 i alt 3,931 mio. kr. til projekter, som skal sikre forbedring af vilkårene for cyklister i kommunen. De forventede udgifter, til udbygning af cykelstier på 3.931 mio. kr., forventes delvis finansieret ved et bidrag på 2,931 mio. kr. fra den statslige cyklistpulje. Der er i 2011 afsat 2,027 mio. kr. til trafiksikring af ”sorte pletter” (der hvor der sker flest uheld), samt til udførelse af tryghedsskabende foranstaltninger i kommunen. Projekterne udvælges på baggrund af den reviderede trafikhandlingsplan fra 2009, samt opdaterede ulykkesstatistikker for kommunen. Mindre nye vejanlæg: Trafik og Vej får adskillige forespørgsler og henvendelser fra borgere i Næstved Kommune, som er utrygge ved at færdes på veje og stier. Det er ikke sortpletarbejder, men trafiksikkerhedsmæssige forebyggende arbejder med forbedring af skoleveje, etablering af fortove og stier, ændret afstribning, bedre tilgængelighed, skiltning og meget andet, hvor der endnu ikke er sket uheld.
Der er i budget 2011 afsat 2,053 mio. kr. til gennemførelse af disse mindre vejprojekter, som har til formål at sikre en løbende tilpasning og sanering af kommunens veje.
Anlægsudgiften til renovering af broen i Karrebæksminde er blevet 300.000 kr. dyrere en oprindeligt kalkuleret. Det anbefales, at merudgiften finansieres vej en reduktion af rådighedsbeløbet til mindre nye vejanlæg. Økonomipåtegning Økonomiafdelingen kan bekræfte, at der er afsat i alt 5.181.000 kr. til de nævnte formål, hvoraf 300.000 kr. er søgt overført til finansiering af merudgiften på renovering af broen i Karrebæksminde.
Handicapforhold (tilgængelighed) Der indgår projekter, som vil forbedre tilgængeligheden for handicappede.
Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser Der indgår vejprojekter, som vil forbedre trafiksikkerheden.
Byrådet 24.05.2011
261
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74Made with FlippingBook - Online magazine maker