indkøb e.l. som giver mulighed for effektiviseringer i kommunerne på i alt 500 millioner kroner, svarende til godt 7 millioner kroner i Næstved.
I kataloget er alle de relevante statslige initiativer oplistet med en vurdering af initiativets relevans og effektiviseringspotentiale i Næstved.
Generelle anbefalinger til styrkelse af arbejdet med effektiviseringer og innovation
Det anbefales, at effektiviseringsstrategien skifter navn til effektiviserings- og innovationsstrategien. Formålet hermed er at signalere tydeligt, at der båd e skal være fokus på mere traditionelle effektiviseringstiltag (”single loop”) og på mere banebryd ende nytænkning (”double loop”). Udover navneskiftet foreslås andre tekstmæssige ændringer/ præciseringer i effektiviseringsstrategien Næstved Kommune er en decentral organisation, hvor størstedelen af aktiviteten sker i de omkring 130 decentrale virksomheder, som alle har indgået selvforvaltningsaftaler med fagudvalget. Det anbefales, at det i forbindelse med dialogen om indgåelse af nye selvforvaltningsaftaler overvejes hvilke konkrete effektiviserings- og innovationsprojekter, der evt. kan indgå som mål på den enkelte virksomhed. Det anbefales, at der for yderligere at stimulere og skabe en positiv synlighed omkring de enkelte virksomheders arbejde med effektiviseringer og innovation for de næste tre år indstiftes en effektiviserings- og innovationspris, som hvert år tildeles to decentrale virksomheder. Det anbefales, at der indføres en incitamentspulje, som efter ansøgning kan finansiere projekter, som på sigt giver en kommunaløkonomisk gevinst, men hvor udgiften ligger før indtægter/ besparelser. Sagsfremstillingen er vedlagt et udkast til retningslinjer for incitamentspuljen. Direktionen anbefaler, at der i forbindelse med den kommende budgetkontrol søges tilvejebragt et engangs-indskud på 20 millioner kroner. Finansiering vurderes i forbindelse med budgetkontrollen, og evt. kan indskuddet reduceres / fordeles over et par år. Økonomipåtegning Der fremlægges et forslag til finansiering af incitamentspuljen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april. Incitamentspuljen vil, hvis den etableres med et indskud på 20 millioner kroner alt andet lige give mulighed for fremrykkede udgifter på op til 20 millioner kroner i 2011, som dog mere end modsvares af besparelser i kommende budgetår. På langt sigt vil puljens indestående stige fordi tilbagebetalingen til puljen er større end udbetalingerne, og puljen vil dermed styrke kommunens økonomi. På kort sigt vil kommunens nettoudgifter og likviditet dog blive negativt påvirket, medmindre der kan anvises kompenserende besparelser. Det anbefales, at dette vurderes i forbindelse med budgetkontrollen. I det omfang puljen finansierer serviceudgifter vil det forøge risikoen for en regnskabssanktion i 2011. Dette søges undgået ved, at der året igennem holdes skærpet opsyn med de samlede serviceudgifter – herunder også udbetalinger fra incitamentspuljen. Lovgrundlag Der er ikke noget specifikt grundlag, men det er i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL fastsat, at der gennem effektiviseringer skal tilvejebringes et råderum på 1 mia. kroner årligt.
Byrådet 24.05.2011
250
Made with FlippingBook - Online magazine maker