121. Takster for vandområdet 2011
Sagsbeh.: Ebbe Møller Olesen
Sagsnr.: 2010-42184
Sagsfremstilling Vandselskaberne er blevet til som følge af Vandsektorloven, der kræver, at kommunens aktiviteter inden for vandforsyning og kloakforsyning udskilles som selvstændige juridiske enheder. I Næstved er det sket som kommunalt ejede aktieselskaber. Vandselskaberne drives nu efter de almindelige regler for selskabsdrift, og som noget specielt for vandselskaberne er de også underlagt reguleringer fra Konkurrencestyrelsen/Forsyningssekretariatet. Konkurrencestyrelsen udmelder et prisloft – første gang for 2011 - for at levere drikkevand og for at transportere og rense spildevand. Prisloftet er, forenklet udtrykt, den maksimale pris selskaberne må tage for deres ydelser og beregnes i hovedtræk ved at lægge årets afskrivninger og de årlige driftsomkostninger sammen og derefter at dele summen med antal m3 solgt vand. Prisloftet for NK-Spildevand er i år kr. 50,19 pr. m³ + moms og for NK-Vand kr. 22,31 pr. m³ + moms. Herudover er der også indført en benchmarking, som betyder, at driften af virksomheden hele tiden skal være effektiv. NK-Spildevand A/S Konkurrencestyrelsen har beregnet genanskaffelsesprisen for spildevandsanlægget til små 4 milliarder kr. Kloakledningsnettet med bassiner, bygværker og pumper står til 3,6 mia. kr. og renseanlæg mm til ca. 400 mill. kr. På baggrund af anlæggenes alder og forventede levetid (kloakledninger =75- 100 år) har konkurrencestyrelsen opgjort de årlige afskrivninger på eksisterende aktiver over de næste 100 år. I år er afskrivningerne opgjort til ca. 86 mill. kr. Der er således mindst 2 perspektiver, når selskabets kapitalbehov skal vurderes. Det ene er den rent økonomiske tilgang, som Konkurrencestyrelsen repræsenterer, og den anden er en teknisk vurdering af, hvilken stand og restlevetid vores tekniske anlæg har. Den tekniske vurdering har NK-Spildevand A/S udarbejdet i samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer inden for områderne: Kloakering af det åbne land, renseanlæg, pumpestationer, kloak- renovering/klimatilpasning, afskærende ledninger samt fremføring af ledninger til nye områder i flg. Kommuneplanen. NK-Spildevand A/S har med baggrund i ovenstående udarbejdet et 25 årigt budget, som er udgangspunkt for forslaget til takstfastsættelse de næste 25 år. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at selskabets gældssætning ikke stiger på de 25 år, samt at der kan holdes en stabil takst i perioden. Den rent tekniske analyse endte med de poster, som vises i bilag 2.1. Dette forslag 1 betyder en vandafledningsafgift i nærheden af 45,00 kr. pr. m³, hvilket NK- Spildevand A/S selv finder er i overkanten. Forslag 2. NK-Spildevand A/S har derfor bearbejdet tallene, og har blandt andet vurderet, hvor sandsynligt det er, at der skal bruges penge på de enkelte aktiviteter samtidigt samt givet beregningerne i de før omtalte rapporter et kritisk eftersyn. Dernæst har NK-Spildevand A/S vurderet, hvad der kan gøres med låneudjævning og fast bidrag. Denne øvelse førte til forslaget vist på bilag 2.2. Som det fremgår af bilaget, har NK-Spildevand A/S fjernet udgifterne til afskærende ledninger. Det betyder ikke, at spildevandsforsyningen opgiver at bygge dem, men satser i stedet på at kunne bruge af de penge, der er sat af til udbygning efter kommuneplanen, fordi aktivitetsniveauet formodentlig er lavt de næste år. Der er ligeledes revurderet på behovet på området pumpestationer, hvor der satses på en højere egenproduktion.
Byrådet 24.05.2011
254
Made with FlippingBook - Online magazine maker