Daginstitutionslederne i distrikt Syd foreslår i deres høringssvar, at der udarbejdes en langsigtet handlingsplan for en fleksibel pladskapacitet, der kan rumme de op- og nedreguleringer der løbende vil være behov for. Økonomi. Børneudvalgets budget for 2011 er reduceret med ca. kr. 4,0 mio. på grund af den gamle prognoses faldende børnetal. Det faktiske børnefald pr. 1. januar 2011 betyder, at budgettet yderligere reduceres med ca. kr. 3,0 mio. En samlet reduktion, som skal hentes ved brug af færre pladser.
Endvidere sker der ved fuld implementering fra 2012 opnås en besparelse på kr. 3,6 mio. netto ved børns tidligere overgang til SFO.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at budgettet til sikring af pladsgaranti samlet skal reduceres med 7 mio. kr. pga. fald i børnetallet. De 4 mio. kr. er indarbejdet i budgettet, mens de yderligere 3 mio. kr. medtages ved budgetkontrollen 1.4.2011. Sagen vedr. budgetkontrollen behandles i Børneudvalget senere og det foreslås, at der afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. til kompensation for det store børnefald i 2011 og det finansieres indenfor Dagpasning ved indtægter fra reguleringer for 2009 og 2010 ved for meget udbetalt fripladstilskud. Ifølge befolkningsprognosen er der børnefald for de 0-5 årige i hele perioden og den løber til 2019 og på den baggrund er der ingen økonomisk begrundelse for at holde institutioner åbne. Skulle der opstå en situation hvor befolkningen udvikler sig anderledes en forudsat er der mulighed for at kapaciteten kan dækkes med Dagplejere. Det kan oplyses, at budgettet til sikring af pladsgarantien reguleres/tilpasses ud fra prisen på en vuggestue og den er ca. 13.000 kr. dyrere end en plads i Dagplejen. Hvis der ikke også nedlægges daginstitutioner i en situation hvor der skal nedlægges så mange pladser, så stiger pladsprisen.
Lovgrundlag Dagtilbudsloven.
Påtegning om personalemæssige konsekvenser De gældende regler og beslutninger i Næstved omkring den økonomiske tildeling til institutionerne gør, at økonomien ændres fra det tidspunkt, hvor pladsantallet nedsættes eller fra den måned, hvor der opstår en tom plads. Det fremgår bl.a. af selvforvaltningsreglerne. Udfordringerne for institutionerne vil være, at den reduceres kapacitet betyder, at mange af institutionerne vil få et mindre budget. Og da det reducerede budget betyder, at der ikke længere er budget til at fastholde det samme antal medarbejdere, så skal mange institutioner ud og afskedige medarbejdere. Da en afskedigelsessag med høring og de gældende varsler sagtens kan tage 7 – 8 måneder, fra det besluttes hvem der bedst kan undværes og dermed afskediges, så vil mange institutioner med stor sandsynlighed få et underskud på deres budget i 2011 og måske også i 2012. Derfor er der risiko for, at langt flere institutioner vil overskride budgettet i 2011 med de 5%, som ellers er tilladt.
Det er forvaltningens vurdering, at enkelte afskedigede medarbejdere vil kunne sikres job indenfor området i f.m. naturlig afgang m.v., men at det for langt de fleste desværre
Byrådet 24.05.2011
293
Made with FlippingBook - Online magazine maker