Af udbetaling udgør 150.000 kr. nettoudvikling i kommunelån (indfriet gl. lån -250.000 kr., optaget nyt lån 400.000 kr.) Resultat efter afdrag, afskrivninger og henlæggelser er berigtiget med:
Tilskud, ekskl. netto låneudvikling (150.000 kr.)
-432.412 682.412 250.000
Udgifter til renovering af tag/loft
Netto
3 Herlufmaglehallerne: Mangler at medtage renter vedr. kommunelån 20.000 kr. – mangler i såvel udgifter som indtægter, påvirker således ikke over/underskud. 4 Næstvedhallerne: Udlæg til lys i hal 2: 400.000 kr. og betaling for el og vand 20.000 kr. Udgift til lys i hal 2 er ikke medtaget i udgifter og el-udgift er nedskrevet med 20.000 - påvirker således ikke resultat Samlet underskud er i 2010 steget med godt 0,7 mio. kr. i forhold til 2009. Overskud før henlæggelser, afskrivninger og afdrag er faldet med godt 1 mio. kr. - henlæggelser, afskrivninger og afdrag udgør godt 360.000 kr. mindre i 2010. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen bekræfter størrelsen af de oplyste driftstilskud, der er ekskl. betaling for skolernes brug af idrætshaller, idet driftsaftaler med haller (der medtager parametre som udnyttelse af haltid, gratisydelser til Næstved Kommune m.v.) ikke er færdiggjort. Supplerende bemærkninger For så vidt angår hallernes henlæggelser, besluttede Udvalg for Kultur og Fritid i sidste byrådsperiode, at den enkelte hal skal forestå den samlede vedligeholdelse - såvel ude som inde, og dermed henlægge det nødvendige beløb til formålet. I vedlagte bilag er uddybet en række nøgletal for hallernes regnskaber 2010.
Politisk behandling Kulturudvalget Økonomiudvalget (til orientering) Byrådet (til orientering)
Sagens bilag Selvejende hallers regnskab 2010 - supplerende bemærkninger Bilag foreligger kun elektronisk Fladsåhallen Fuglebjerghallerne Grønbrohallen Herlufmaglehallerne Herlufmaglehallens Friluftsbad Herlufsholm Idrætscenter
Holmegaardhallen Næstvedhallerne Toksværdhallen Vesthallen i Hyllinge
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab for år 2010 godkendes.
Byrådet 08.11.2011
599
Made with FlippingBook - Online magazine maker