264. Årsresultat, årsrapporter og handleplaner for skolerne
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2011-56198
Sagsfremstilling Årsresultatet På politikområdet er der i alt 24 selvforvaltningsvirksomheder, der har regnskabsår lig skoleåret. Der er 20 folkeskoler, Heldagsskolen, Naturskolen, Sejlskolen og Ungdomsskolen. Virksomhederne har tilsammen 1.302.732 kr. i akkumuleret underskud, svarende til 0,2 % af budgettet. Underskuddet er nedbragt med 2.323.348 kr. i forhold til sidste år. Det er andet år i træk at skolerne afdrager på deres samlede gæld. Det samlede resultat fordeler sig noget forskelligt på de 24 virksomheder. 12 virksomheder har underskud og 12 virksomheder har overskud. Af de 12 virksomheder, der har underskud, overstiger 6 de tilladte 5%. Det er Capionskolen, Fladsåskolen, Holmegaardsskolen, Sydbyskolen, 10´eren og Heldagsskolen. Af de 6 virksomheder, der har et underskud der overstiger de tilladte 5%, har 5 af dem forøget deres underskud i skoleåret 10/11. Capionskolen har forøget underskuddet med 2.580.272 kr. og stiger fra 6,2% i underskud til 14,8%. Fladsåskolen har forøget underskuddet med 695.121 kr. og stiger fra 5,2% i underskud til 7,5%. Sydbyskolen har forøget underskuddet med 4.443.902 kr. og stiger fra 4,0% til 12,4% 10´eren har forøget underskuddet med 357.899 kr. og stiger fra 4,2% til 10,7% Heldagsskolen har forøget underskuddet med 296.460 kr. og stiger fra 2,0% til 5,9% Holmegaardsskolen har afdraget 806.319 kr. på deres underskud, hvilket er i overensstemmelse med deres handleplan for nedbringelse af underskud. Det er konstateret, at årsresultatet for Sydbyskolen ved udgangen af skoleår 09/10 var opgjort forkert, så underskuddet fejlagtigt var 857.700 kr. for stort. Der er i den nye opgørelse taget højde for at den fejl rettes. Med udgangen af skoleår 10/11 overgår børnehaven Skattekisten fra at være en del af Capionskolen til at blive sammenlagt med daginstitutionen Børnehjørnet. Overskud fra det sidste skoleår i Skattekisten på 55.750 kr. følger med over til Børnehjørnet. Handleplaner Holmegaardsskolen følger den nuværende handleplan, som tidligere er godkendt Fladsåskolen har udarbejdet ny handleplan, som forudsættes at indebære afvikling til maksimalt 3% i underskud over 3 år. Sydbyskolen har udarbejdet ny handleplan, som indebærer at underskuddet på almenområdet er helt afviklet over 3 år, mens at der i de kommende år vil ske en stigning i det akkumulerede underskud på 20.2 frem til 2013/14, hvorefter der påbegyndes afdrag. Underskuddet på 20.2 området forventes afdraget over 7 år fra afdragene påbegyndes. Handleplan for Capionskolen er under udarbejdelse og eftersendes.
Byrådet 08.11.2011
603
Made with FlippingBook - Online magazine maker