Sundhedsudvalget Ejendomsudvalget
26. september 2011 26. september 2011 26. september 2011 26. september 2011 10. oktober 2011 10. oktober 2011 10. oktober 2011 10. oktober 2011 09. november 2011
Lokaldemokratiudvalget
Omsorgsudvalget Teknisk Udvalg Børneudvalget Kulturudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Beredskabskommissionen
Den samlede budgetkontrol (inkl. fagudvalgenes eventuelle bemærkninger) bliver behandlet i Økonomiudvalget den 31. oktober 2011 og i Byrådet den 8. november 2011.
Sagens bilag Nedenstående bilag er lagt i dueslaget i papirudgave og kan ligeledes findes på hjemmesiden under Budgetkontrol pr. 1. august 2011. Resume af budgetkontrollen Bilag 1 Samlet liste over bevillingsændringer Bilag 2 Samlede økonomiskemaer Bilag 3 Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 Notater til budgetkontrollen Bilag 5 Opfølgning på initiativer, bilag 0 fra budgetkontrollen 1/4-11 Bilag 6 Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter
Indstilling Direktionen indstiller, at -
de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3)
- der gives bevillingsændringer på driften på 12,607 mio. kr. i 2011 (bilag 1) - der gives bevillingsændringer på anlæg på 4,303 mio. kr. i 2011 (bilag 1) - der gives bevillingsændringer på finansiering på 55,168 i 2011 (bilag 1) - ændringerne for 2012-2015 indarbejdes som tekniske ændringsforslag i budgetforslaget til 2. behandlingen - status på forvaltningens arbejde med at nedbringe merforbrugene på de specialiserede områder tages til efterretning (bilag 0 fra den første budgetkontrol), jf. bilag 5 - opfølgningsredegørelsen på kvalitetskontrakterne godkendes, jf. bilag 6. - der godkendes overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb under politikområde Kultur og Fritid - der gennemføres en kritisk opfølgning på serviceudgifterne pr. 1. oktober 2011 – både i forhold til virksomhederne og de øvrige serviceudgifter Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2011 Dot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9: afventer fagudvalgenes behandling, inden Økonomiudvalget behandler indstillingerne. Dot 5: anbefales. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at udvalget behandler resultatet af budgetkontrollen inden for udvalgets eget område.
Sundhedsudvalget, 26.09.2011 Vivi Jacobsen var fraværende. Til efterretning
Byrådet 08.11.2011
583
Made with FlippingBook - Online magazine maker