352. Årsopgørelse og årsrapporter for 2009/10 for skolerne
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2010-65350
Sagsfremstilling Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Selvforvaltningsresultat for skoleåret 2009/10 er nu opgjort. Hver skole har udarbejdet årsrapport, som indeholder kommentarer til det økonomiske resultat og opfølgning på årets mål. De mål, som skolerne også skal redegøre for i kvalitetsrapporten, er ikke medtaget i årsrapporten. De medtages kun i kvalitetsrapporten, så skolerne ikke skal besvare de samme spørgsmål flere gange. Kvalitetsrapporten behandles i Børneudvalget i november måned. Virksomhederne har tilsammen 4.483.779 kr. i underskud, svarende til 0,8 % af budgettet. Underskuddet er nedbragt med 3.801.866 kr. i forhold til sidste år. Skolerne har tilsammen 6.833.349 kr. i indefrosne midler. Skolerne har tilsammen i året 2009/10, uden overførsler fra tidligere år, haft underskud på almenundervisningen inkl. bygninger på 11,2 mio. kr. overskud på SFO på 1,4 mio. kr., overskud på 20.2 foranstaltninger på skolen på 7,8 mio. kr. og på den udlagte vidtgående specialundervisning på 5,7 mio. kr. Konteringen mellem almen undervisning og 20.2 foranstaltninger på skolen skal tages med forbehold. Det er første år, at skolerne har skullet foretage denne sondring og fordelingen er muligvis ikke korrekt. En del af overskuddet på den udlagte vidtgående specialundervisning skyldes betalingsforskydninger, hvor skolerne ikke har modtaget regninger for alle 12 måneder, så de kunne nå at blive betalt i skoleåret 2009/10. Det er positivt for den videre udlægning af den vidtgående specialundervisning, at skolerne har lagt ud med at få overskud. Det giver robusthed på skolerne til at modstå eventuelle negative udsving i udgifterne til vidtgående specialundervisning i de kommende år. 13 virksomheder har underskud og 12 virksomheder har overskud. Af de 13 virksomheder, der har underskud, overstiger 4 de tilladte 5%. Det er Capionskolen, Fladsåskolen, Holmegaardsskolen og Susålandets skole. Holmegaardsskolen og Susålandets skole har nedbragt deres underskud i forhold til sidste år, men er stadig betydeligt over de 5% i tilladt underskud. Begge skolerne har nedbragt underskuddet med større beløb end forudsat i deres handleplaner. Fladsåskolen har forøget underskuddet marginalt med 23.613 kr. Merforbruget i procent er alligevel faldet fra 5,5% til 5,2%, idet skolens budget er forøget pga. udlægning af den vidtgående specialundervisning. Skolen har haft underskud på den udlagte 20.2 med 29.298 kr. Der er kun 2 skoler, der har haft underskud på den udlagte 20.2. Den anden skole er Susålandets skole, som har haft underskud på 286.837 kr. Skolen har ikke overholdt handleplanen, hvor det var forudsat, at underskuddet skulle nedbringes til 2,5% i skoleåret 09/10. Capionskolen havde sidste år et underskud på 4,3% efter sammenlægning af Herlufmagle skole og Tybjerg skole. Skolen har udarbejdet og fået godkendt handleplan. Årsagen til at skolen skulle udarbejde handleplan, når den var under 5% var, at Herlufmagle skole havde et underskud på 14,2% inden sammenlægning med Tybjerg,
Byrådet 08.11.2010
713
Made with FlippingBook - Online magazine maker