der havde et overskud på 20,0%. Capionskolen har forøget underskuddet med 757.307 kr. til et underskud på 6,2%. Dette er ikke i overensstemmelse med skolens egen handleplan og er en uacceptabel forøgelse af underskuddet. På baggrund heraf anbefales, at Capionskolen skal have alle økonomiske dispositioner, der afviger fra budgettet, godkendt i forvaltningen. Skoleafdelingen og Økonomiforvaltningen har bistået de 4 skoler, som havde for stort underskud med hjælp til økonomistyring i løbet af året 2009/10. Skolerne har modtaget varierende mængde og form for hjælp, alt efter hvad de selv har efterspurgt. Alle 4 skoler har været indkaldt til statusmøde i forvaltningen flere gange i løbet af skoleåret, men henblik på opfølgning på økonomien, herunder at få virksomhedens egen vurdering af den økonomiske situation. Capionskolen har gennem hele året som minimum lovet budgetoverholdelse, så underskuddet ville være uforandret. Økonomipåtegning Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i henhold til selvforvaltningsreglerne overføres over- og underskud fuldt ud, også selvom de overskrider de tilladte 5 %. Ifølge selvforvaltningsreglerne er virksomhedens leder ansvarlig for at budgettet overholdes og for at der udøves løbende budgetkontrol. Det er virksomhedslederens pligt, at der rapporteres til forvaltningen, hvis overførselsreglerne ikke forventes overholdt. Supplerende bemærkninger En overordnet budgetkontrol foretaget af forvaltningen for året 2010/11 tyder på, at Holmegaardsskolen og Susålandets skole vil kunne overholde deres handleplan, mens det derimod tyder på, at Capionskolen oparbejder yderligere merforbrug i 2010/11. Der er ikke foretaget budgetkontrol af Fladsåskolen endnu.
Politisk behandling Børneudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1: Selvforvaltningsopgørelse 2009/10 - oversigt over den enkelte skoles økonomiske resultat Bilag 2: Resume af årsrapporter
Bilag 3: Godkendt handleplan for Capionskolen Bilag 4: Godkendt handleplan for Fladsåskolen Bilag 5: Godkendt handleplan for Holmegaardsskolen Bilag 6: Godkendt handleplan for Susålandets skole
Samtlige årsrapporter ligger til gennemsyn på udvalgsformandens kontor i Rådmandshaven.
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler byrådet
1. at der godkendes et samlet underskud på 4.483.779 kr., 2. at skolernes årsrapporter godkendes, 3. samt at Børneudvalget godkender 4. at indsatsområdet vedr. arbejdsmiljø, trivsel og rekruttering fortsætter, indtil målet er opfyldt for alle skoler
Byrådet 08.11.2010
714
Made with FlippingBook - Online magazine maker