280. Budget 2011 - 2015 - Næstved Havn
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen
Sagsnr.: 2010-42997
Sagsfremstilling Budgettet for 2011 er udarbejdet med en optimistisk tro på, at strategiske tiltag i 2010 vil få en positiv afsmitning på 2011. Det vurderes, at en øget aktivitet i samfundet i 2011 vil forbedre indtjening på havneaktiviteter i forhold til 2010. Der er budgetteret med en regulering af lejeafgifterne for havnearealer og campingplads. Der søges en regulering af skatteberegningen for lejemålene, idet den nuværende er unøjagtig. Der er budgetteret med en ansat mindre på Karrebæksmindebroen. Den budgetmæssige strategi er stadig at holde udgifterne til drift på et minimum, indtil indtægterne igen øges.
Der er afsat kr. 8 mio. til investeringer i infrastruktur på havnen, herunder maskiner, nyanlæg og bygninger. Havnebestyrelsen udarbejder endelig plan i efteråret 2010.
Havnens budget skal være fremsendt til Byrådet senest 1. august. Dette er meget tidligt i forhold til den almindelige planlægning for 2011, hvorfor en revidering af budgettet kan blive nødvendigt, når vi ser, hvor mange aktiviteter der kan nås i 2010.
Årene 2012 – 2015 er fremskrevet med 2,5 %, hvor dette er fundet nødvendigt.
Politisk behandling Havnebestyrelsen Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1: Budgettet
Indstilling Havnens ledelse indstiller, at havnens budget for 2011 – 2015 godkendes.
Beslutning Havnebestyrelsen, 21.06.2010 Jesper Gersholm var fraværende. Anbefales.
Økonomiudvalget, 28.06.2010 Lene Koustrup Madsen og Torben Nielsen var fraværende. Anbefales. Bilaget gøres offentligt. Byrådet, 23.08.2010 Michael Rex, Lisbet Skov og Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag Budget
Tilbage til toppen
Byrådet 23.08.2010
519
Made with FlippingBook - Online magazine maker