Beløbene til de igangværende projekter på alt 145.666.099 kr. søges overført og frigivet i 2011.
Rådighedsbeløbene til de projekter som endnu ikke er igangsat på i alt 2.437.638 kr. søges overført til 2011. Frigivelsen af disse rådighedsbeløb vil blive søgt i særskilte sager. De store anlægsoverførsler skal ses i sammenhæng med kommunens kraftigt stigende likviditet i løbet af 2010, hvor der ved udgangen af året var 176 mio. kr. i gennemsnitslikviditet. En stor del af den stigende likviditet skyldes, at der har været et lavt anlægsforbrug i 2010, samtidig med at kommunen har modtaget tilskud fra staten (kvalitetsfondstilskud) til anlægsprojekter på skole, dagpasning og ældreområdet. Herudover er der optaget lån til medfinansiering af anlægsudgifterne. Kommunen har deponeret 31 mio. kr. i likviditet fra årsskiftet som følge af det lave forbrug på anlæg til kvalitetsfondsområderne. Den deponerede likviditet bliver først frigivet, når der er brugt 62 mio. kr. på anlæg (kvalitetsfond) i 2011. I forlængelse af de store anlægsoverførsler fra 2010 til 2011, er der behov for at kigge på det oprindelige anlægsbudget for 2011. Det er næppe realistisk at gennemføre hele det oprindelige anlægsbudget for 2011, samtidig med de store anlægsoverførsler i kalenderåret 2011. Administrationen foretager en vurdering og fremlægger en særskilt sag i april 2011 med oplæg til hvilke anlægsprojekter der eventuelt skal udskydes til de efterfølgende år. Der forelægges i samme forbindelse et forslag til en bedre og mere enkel styring af anlægsbudgettet, herunder overblik over igangværende anlægsprojekter.
Politisk behandling Økonomiudvalget 14/3-2011 Byrådet 22/3-2011
Sagens bilag Samlet bilag med beløb og begrundelse for ønsker til anlægsoverførsler fra 2010 til 2011.
Indstilling Direktionen indstiller: - At beløbene til igangværende projekter på 145.666.099 kr. overføres og frigives i 2011. - At rådighedsbeløbene til endnu ikke igangsatte projekter på 2.437.638 kr. overføres til 2011 Beslutning Økonomiudvalget, 14.03.2011 Anbefales. Udvalget ønsker forelagt et forslag til revideret anlægsbudget for 2011 samt processorer for arbejdet med anlæg.
Byrådet, 22.03.2011 Niels Kelberg var fraværende. Godkendt.
Bilag samlet - overførsel af anlægsbevillinger 2010 til 2011.xlsx Tilbage til toppen
Byrådet 22.03.2011
122
Made with FlippingBook - Online magazine maker