54. Overførsel af selvforvaltningsvirksomhedernes over- og underskud fra 2010 til 2011
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-1202
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2010 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 2010”. Det samlede årsresultat for 2010 er opgjort til et underskud på 8,3 mio. kr. ekskl. Affald og Rotter. Sidste år var der et underskud på 45,4 mio. kr. Der er dog foretaget nogle korrektioner – se noterne neden for. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der i 2010 er frigivet 10 mio. kr. og fortsat er indefrosne overførselsbeløb på i alt 20 mio. kr.
Udvikling i overførsler på politikområderne fra 2010 til 2011:
(positiv overførsel = + beløb, negativ overførsel = - beløb. Alle beløb er i hele tusind kr.) Politikområde Ændring
Overførsel fra 2009 til 2010
Overførsel fra 2010 til 2011
03 Fælles formål 1) 06 Arbejdsmarked
-41.765
-3.783
37.982
-505
445
950
07 Sundhed 08 Ældre 2)
11.889
10.034
-1.855 -3.077 -9.181 -15.500 12.681 9.268 1.978 3.109 -2.156 5.049
8.524
5.447 2.000
09 Handicap og psykiatri 3)
11.181 -10.707 -8.891 -8.994
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
-26.207
3.790
274
-453
1.525 5.470 -1.488
2.361
17 Trafik og Grønne områder
668
18 Ejendomme 4) 19 Brand og Redning
-5.049 -1.279
0
-295
984
Korrektioner – se neden for
-22.761 17.471
I alt
-43.020
-2.788
Total ekskl. Forsyning/ Affald og Rotter
-45.381
-8.259
14.362
Note 1) Administrationens fusionsgæld fra 2007 og 2008 og delvist 2009 er nedbragt med 4,0 mio. kr. i løbet af 2010. Det resterende underskud er på 35,6 mio. kr. I stedet for at afskrive underskuddet i takt med de besluttede 10%-reduktioner på Administrationen i de kommende år, indstilles det at underskuddet nulstilles i forbindelse med selvforvaltningsoverførslerne jf. den politiske behandling af sag om besparelser i administrationen fra foråret 2010. Her blev der besluttet varige reduktioner på 25,6 mio. kr. på Administrationens selvforvaltning. Med de besluttede reduktioner i 2011 og 2012 på 22,2 mio. kr. årligt, er det tidligere oparbejdede underskud således afviklet. Note 2) Ældreområdet har et merforbrug uden for selvforvaltning på -6,6 mio. kr. som følge af brug af pladser i andre kommuner. Der har samtidig været et mindreforbrug af timer inden for selvforvaltning (egne pladser). Merforbruget uden for selvforvaltning korrigeres derfor i ældreområdets selvforvaltningsoverskud. Herudover foreslås det at
Byrådet 22.03.2011
123
Made with FlippingBook - Online magazine maker