dækningen ved barsler til 80 %. Økonomiforvaltningen fremlægger forslag til hvor meget der skal tilføres barselspuljen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011.
Den aktivitetsbestemte medfinansiering har et underskud på 14,5 mio. kr. i 2010, som delvist overføres til 2011. Underskuddet er dog noget større end forventet ved budgetkontrollen pr. 1. august 2010. Det skyldes meget store afregninger for de sidste to-tre måneder af 2010. Det overførte underskud på 4,5 mio. kr. svarer nogenlunde til den forventede midtvejsregulering i 2011 vedr. 2010. Der foretages en vurdering af det forventede forbrug i 2011 ved den første budgetkontrol. Det tredje og største overførte underskud er på vintervedligeholdelse, hvor der overføres 23,1 mio. kr. til 2011, heraf udgør overførslen fra 2009 4,1 mio. kr. Det store overførte underskud skyldes, at der både i årets første måneder og i årets sidste måneder var meget sne og is. Budgettet til vintervedligeholdelse forudsættes at balancere med forbruget over en tiårig periode, men det er næppe realistisk, at et så stort underskud kan indhentes ved uændret budget og serviceniveau. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe som til budgetkontrollen pr. 1. april fremlægger et forslag til hvordan balancen kan genoprettes indenfor den forudsatte ti-års periode, ved reduktioner i serviceniveau, evt. effektiviseringer og evt. budgettilførsel til området finansieret ved besparelser andre steder på området.
Direktionen har indstillet ændrede beløb på nogle af overførslerne. Det er Direktionens indstilling der fremgår af ovenstående oversigt.
Lovgrundlag Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 5.6
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 samlet for alle politikområder.
Indstilling Direktionen indstiller: At driftsoverførsler på i alt netto -24.004.670 kr. godkendes og bevilges i 2011. At 791.000 kr. overføres til anlægsbudgettet i 2011. At dækningen fra barselspuljen nedsættes fra 100 % til 80 % af nettoudgiften fra virksomhederne, gældende fra 1/7 2011. At Økonomiforvaltningen kommer med forslag til yderligere budgettilførsel til barselspuljen ved budgetkontrollen 1. april 2011.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.03.2011
Dot 1: Anbefales. Dot 2: Anbefales. Dot 3: Oversigt over på hvilke områder der har været barselsudgifter forelægges Økonomiudvalget, før beslutning træffes. Dot 4: Anbefales.
Byrådet 22.03.2011
116
Made with FlippingBook - Online magazine maker