152. Budget for affald - rev. 2011 og 2012 - 2016
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2011-26554
Sagsfremstilling I h.t. Affaldsbekendtgørelsens § 59 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning opgøres særskilt, og den samlede gebyrindtægt for hver enkelt ordning dække kommunens omkostninger til ordningen. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til. Renovationsområdet er et brugerbetalt område med ”hvile -i-sig- selv” princip, hv ilket medfører, at området har særskilt mellemregning. Som følge af ovenstående er der mellemregning for hver enkelt ordning, hvilket fremgår af udgiftsbudgettet (vedlagt).
I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (vedlagt) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyret.
Det fremgår bl. a. af bemærkningerne, at fælles formål (administration) omfatter omkostninger for både husholdninger og erhverv (virksomheder). Udgifterne er fordelt med 90% til husholdninger og 10% til virksomheder med udgangspunkt i forholdet i antal husholdninger og antal virksomheder, der forventes at skulle betale gebyr. Dog er udgiften til statslige databaser fordel med 50% til hver jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 2. udgiften til transport af dagrenovation er beregnet med grundlag i faktisk antal tilmeldte ordninger (sække og forskellige beholderstørrelser og containere) pr. 1.4.2011 udgiften til henteordning for storskrald er væsentlig lavere end budgetteret i 2011 p.g.a. meget fordelagtigt tilbud efter EU-udbud og gebyret for ordningen derfor væsentligt lavere = 95,18 kr./år inkl. moms for uændret ordning udgift til genbrugsstationer stiger til 815,18 kr. pr. husstande fra 2012 mod 719 kr. i 2011 Begge i prisniveau 2011. Beregningsforudsætningerne er usikre, da ordningen for virksomheders brug af genbrugspladser fra 2012 ikke er lovgivningsmæssigt fastsat p.t., og det derfor ikke vides, hvor mange erhverv der benytter pladserne og skal bidrage til driften gebyrstrukturen består af o for husholdninger : grundgebyr, gebyr til dagrenovation, gebyr til storskrald o tilvalg husholdninger : afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder o for virksomheder : grundgebyr, gebyr til genbrugsplads o tilvalg for virksomheder : dagrenovationsordning o tilvalg for husholdninger og erhverv : køb af ekstrasække i gebyrgrundlaget for 2012 er der indregnet, at der benyttes 1 million ekstra af formuen, således at det samlede gebyr for husholdninger (obligatorisk: grundgebyr, dagrenovation og storskrald) i store træk er uændret i forhold til 2011. Beregningsgrundlaget og budgettet for behandlingsafgiften for dagrenovation var lavere end det faktiske forbrug i 2010, og prisen for dagrenovationsordningen stiger, men ved at bruge af formuen får dette ikke væsentlig indflydelse på det samlede gebyr for husholdninger (se eksempler i bemærkningerne bilag 1) dagrenovationsordningen for erhverv stiger væsentligt p.g.a. tilretning af behandlingsafgiften til det faktiske niveau. Det er en tilvalgsordning, og virksomhederne er derfor ikke forpligtet til at benytte den kommunale ordning virksomhedernes grundgebyr og gebyr til genbrugspladser kan ikke beregnes p.t., da antal betalende virksomheder ikke er kendt. Gebyret vil blive fremsendt til godkendelse, når det foreligger.
Byrådet 21.06.2011
335
Made with FlippingBook - Online magazine maker