153. Budget for rottebekæmpelse - rev. 2011 og 2012-2015
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2011-32323
Sagsfremstilling Forslag til revideret budget for 2011, budget 2012-2015 for rottebekæmpelse, samt forslag til gebyr i 2012.
Rottebekæmpelsen er et brugerbetalt område med selvforvaltning. Området skal følge ”hvile -i- sig-selv- princippet” og har mellemregning.
Rottebekæmpelsen udføres af fremmed entreprenør (Mortalin) efter udbud. Anmeldelser administreres af kommunen igennem et webbaseret system med brugeradgang (selvbetjening). Området varetages af et årsværk, der betales af området igennem administrationsgebyr til Næstved Kommune. I budgettet er desuden indarbejdet udgift til driften af det webbaserede kvalitetsstyringssystem til kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma, samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Entreprenørudgiften er ifølge gældende kontrakt om rottebekæmpelse, samt kontrakt om kloakrottebekæmpelse – begge kontrakter udløber den 31.12.2012. Ligeledes er der indarbejdet omkostninger til røgprøver, undersøgelser m.m.
Områdets primosaldo 1.1.2011 udgjorde -6.546 kr. (formue).
Med de foreslåede tiltag og forudsætninger i budgettet, samt en prisfremskrivning på 2,0 % i 2012-1015 forventes en samlet udgift i 2012 at være 2.075 i hele 1.000 kr. I årene 2013-2015 at være 1.974 i hele 1000 kr.. Forskellen skyldes udgift til EU-udbud i 2012.
Udgifterne dækkes af et gebyr, som ifølge ”Rotteloven” (se under lovgrundlag) skal udregnes som en promille af ejendomsværdien.
Det forslås, at promillen for 2012 fastsættes til 0,0279. I 2011 er promillen 0,0286. Nedsættelsen af promillen medfører en mindreudgift pr. år på 1,40 kr. for en ejendom vurderet til 2 mil. kr.. Med denne o/oo vil ultimosaldoen i 2012 være -120.661 kr. (overskud) og ved periodens slutning med uændret gebyr -200.365 kr. svarende til ca. 10% af omsætningen pr. år, der kan rumme uforudseelige udgifter uden væsentlig ændring af gebyret.
Af bilag 1 fremgår detaljeret budget for perioden.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2011 giver en nettomerindtægt på ca. 190.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, ellers ingen yderligere bemærkninger.
Byrådet 21.06.2011
338
Made with FlippingBook - Online magazine maker