151. Samlet resultat af budgetkontrollen pr. 1. april 2011
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-2887
Sagsfremstilling Det samlede resultatet af budgetkontrollen pr. 1. april 2011 er foreløbig behandlet i Økonomiudvalget den 16. maj 2011. Herefter har sagen været i høring i fagudvalgene. Sagen forelægges nu økonomiudvalget og byrådet til endelig godkendelse. Beslutningerne fra fagudvalgene kan ses i sagsfremstillingen.
Resultatet af budgetkontrollen er fremkommet ved en fælles vurdering af politikområderne, hvor både fagforvaltningen og Økonomiforvaltningen har medvirket.
Årets første budgetkontrol peger umiddelbart på samlede budgetudfordringer i 2011 på ca. 41 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget. I forhold til servicerammen er der umiddelbart budgetudfordringer på 26 mio. kr. i 2011. Budgetproblemerne på driften er fortsat koncentreret om Handicapområdet, hvor der forventes budgetproblemer i størrelsesorden 26 mio. kr. Der er udarbejdet forslag til en række initiativer for at sikre balance mellem forbrug og budget. Det er dog ikke realistisk at opnå balance allerede i 2011. Se beskrivelse af yderligere tiltag i bilag 0. Der forventes ligeledes budgetproblemer på Børn og Unge, hvor Kildemarksprojektet anbefales ophørt som særskilt økonomistyringsprojekt fra 1. august 2011. Budgetproblemerne for 2011 vurderes umiddelbart til 15 mio. kr. inkl. Kildemarksprojektet. Der arbejdes på initiativer, som kan minimere budgetproblemerne. Der er forelagt en økonomisk handleplan for Børneudvalget primo maj 2011. Herudover forventes der budgetproblemer på Sundhed på 10 mio. kr. i 2011. Det er dels forventede merudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne til regionen med 5 mio. kr. og et tilsvarende problem på hjælpemiddelområdet. Der fremlægges forslag til kompenserende besparelser for budgetproblemet på hjælpemiddelområdet. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne, som peger på, at der – på dette tidlige tidspunkt af året – vurderes et lille merforbrug i 2011 (i forhold til oprindeligt budget – altså uden tidligere overførsler). De virksomheder, der forventer merforbrug, planlægger typisk at bruge tidligere oparbejdet opsparing til at finansiere mindre anlægsprojekter over driften. Økonomiforvaltningen tager kontakt til de berørte virksomheder for at sikre, at udgifterne håndteres – korrekt – som anlægsudgifter, og dermed ikke berører servicerammen. Der er foretaget en særskilt opfølgning på anlægsbudgettet, hvor forvaltningen har vurderet, hvor meget der bruges af anlægsmidler i 2011. Det oprindelige anlægsbudget er på 168 mio. kr. netto i 2011. Herudover er der anlægsoverført 148 mio. kr. fra 2010. Det korrigerede budget er hermed på 316 mio. kr. i 2011. Forvaltningens vurdering er, at der realistisk set kan regnes med et forbrug i 2011 på 256 mio. kr. Anlægsforbruget skal ses i sammenhæng med overførte lånebevillinger fra 2010 til 2011 og tilskud til kvalitetsfondsprojekter, hvor der er deponeret 31 mio. kr. i likviditet pr. 31. december 2010, for at kommunen har brugt for få anlægskroner i 2010.
Byrådet 21.06.2011
329
Made with FlippingBook - Online magazine maker