Det er vigtigt at bemærke, at vurderingen af anlægsforbruget i 2011 ikke ændrer på kommunens likviditetsprognose, hvor der hidtil har været regnet med et forbrug på anlæg i 2011 på 270 mio. kr.
Det korrigerede anlægsbudget bliver i forbindelse med budgetkontrollen nedskrevet til forvaltningens forventning om forbrug i 2011 på 256 mio. kr.
Direktionens indstillinger indebærer, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til driften i 2011. Det bliver en stor udfordring at få servicebudgetterne til at holde i 2011. I det omfang, at det ikke ser realistisk ud samlet set, vil der blive taget initiativ til alternative korrektioner for at få det samlede servicebudget til at holde.
Der bliver fulgt op på budgetoverholdelsen ved næste budgetkontrol pr. 1. august 2011.
For 2012 indstilles der rammeændringer på driften på ca. -0,1 mio. kr. Der holdes dermed fast i forudsætningerne fra Budgetstrategi 2012, som blev godkendt den 14. marts 2011. Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel Virksomhedspanelet har udtalt sig om merforbruget på barselspuljen. Flertallet af panelet anbefaler, at der fyldes mere budget i barselspuljen (fra virksomhedernes lønkonti) frem for at reducere dækningen fra 100 til 80 % af udgifterne til barsel. Supplerende bemærkninger Byrådet har den 24. maj 2011 besluttet af gennemføre 7 konkrete tiltag til strammere styring af serviceudgifterne i 2011.
Politisk behandling 16/5
Økonomiudvalget
30/5 30/5 30/5 30/5
Behandling af den samlede budgetkontrol i AU Behandling af den samlede budgetkontrol i TU Behandling af den samlede budgetkontrol i KU Behandling af den samlede budgetkontrol i BU Behandling af den samlede budgetkontrol i SU Behandling af den samlede budgetkontrol i EU Behandling af den samlede budgetkontrol i LU Behandling af den samlede budgetkontrol i OU
6/6 6/6 6/6 6/6 8/6
Behandling af den samlede budgetkontrol i Beredskabskommissionen
14/6 21/6
Behandling af den samlede budgetkontrol i ØK Behandling af den samlede budgetkontrol i Byrådet
Sagens bilag Budgetkontrolmaterialet er lagt i dueslaget torsdag den 12. maj 2011 i papirudgave (rød mappe).
Resume af budgetkontrollen Bilag 0 – Initiativer til budgetoverholdelse Bilag 1 - Samlet skema over budgetafvigelser Bilag 2 – Specifikationer pr. politikområde Bilag 3 – Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder Bilag 4 – Opfølgning på anlægsbudgettet for 2011 Bilag 5 – Diverse notater til budgetkontrollen
Byrådet 21.06.2011
330
Made with FlippingBook - Online magazine maker