Bilag 6 – Resultat, undersøgelse blandt selvforvaltningsvirksomhederne Bilag 7 – Forslag til besparelser, Sundhedsområdet (nyt bilag) Bilag Budgetkontrolvurdering på Arbejdsmarkedsområdet (nyt bilag).
Indstilling Direktionen indstiller, at 1.
de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3)
2. der gives bevillingsændringer på driften på -1,864 mio. kr. i 2011 (bilag 1) 3. der gives bevillingsændringer på finansiering på 5,732 i 2011 (bilag 1) 4. der gives bevillingsændringer på anlæg på -59,626 mio. kr. i 2011 (bilag 4) 5. der afsættes 10 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2011 til en incitamentspulje, jf. Effektiviserings- og Innovationsstrategien, 6. reservepuljen på 10 mio. kr. samt bevillingsændring på driften ved denne budgetkontrol (1,864 mio. kr.) reserveres til nærmere udmøntning på Handicap-, Børn og Unge og Sundhedsområdet ved budgetkontrollen pr. 1. august 2011, 7. der gives rammeændringer på driften på -0,077 mio. kr. i 2012 (bilag 1) 8. politikområdet - ”Lokaldemokrati og Agenda 21” ændrer navn til ”Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21” 9. barselspuljen forøges årligt med ca. 7 mio. kr., svarende til at alle lønkonti reduceres med 0,3% fra 2012 10. Næstved Kaserne flytter politikområde fra Jord og Bygninger til Ejendomme, og samtidig ophører som et særskilt projekt/regnskab 11. områderne Arbejdsmarked og Førtidspension gennemfører en budgetkontrol pr. 1. maj 2011 i stedet for 1. april 2011 på grund af den store omlægning af refusionsprocenterne pr. 1. januar 2011. 12. hele udgiftsområdet for Elvergården flyttes til Børn og Unge fra 1. januar 2011 (har hidtil været delt mellem Undervisning og Børn og Unge). 13. der ikke gennemføres budgetkontrol på politikområdet Ældreboliger fremover, da området altid ”går i nul”/er udgiftsneutralt
Økonomiudvalget, 16.05.2011 Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Ad 3: Anbefales Ad 4: Anbefales Ad 5: Anbefales Ad 6: Reservepuljen afventer budgetkontrollen pr. 1. august 2011
Ad 7: Anbefales Ad 8: Anbefales Ad 9: Anbefales Ad 10: Anbefales Ad 11: Anbefales Ad 12: Anbefales Ad 13: Anbefales Budgetkontrollen sendes til høring i fagudvalgene, inden den endelige godkendelse i byrådet den 21. juni 2011. På baggrund af budgetkontrollen pr. 1. april 2011 anbefaler Økonomiudvalget over for byrådet 7 initiativer, som gennemføres for at opfylde de to målsætninger, udover det der er omtalt i budgetkontrollen. Arbejdsmarkedsudvalget, 30.05.2011 Anette Brix og Kirsten Devantier var fraværende. Budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet, vil være behæftet med stor usikkerhed
indtil statens udmelding om midtvejsregulering. Budgetbalancen på området er ikke mulig at fastslå.
Byrådet 21.06.2011
331
Made with FlippingBook - Online magazine maker