Økonomipåtegning Byrådets mål er tænkt som overordnede og retningsgivende mål, som over en årrække vil præge prioritering og anvendelse af midler indenfor – og på tværs af alle politikområder. En række af de foreslåede mål vurderes ikke at kræve yderligere midler udover det, der allerede er afsat i budgetterne. I andre tilfælde kan det ikke vurderes præcist på nuværende tidspunkt. Der kan være brug for at prioritere midler til bestemte områder, men modsat kan det medføre driftsmæssige besparelser på andre områder – det skal konkret vurderes i kommende budgetprocesser. Hvis det vurderes, at der i budgettet for 2012 skal afsættes særskilte midler ved en omfordeling af ressourcerne mellem udvalgenes områder, skal det ske i forbindelse med budgetseminaret, 1. og 2. behandlingen af budgettet. Skal der afsættes midler i 2011 skal det ske indenfor de eksisterende budgetrammer eller evt. på tværs ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger eller ved anvendelse af incitamentspuljen. Hvis målet om Campus Næstved skal realiseres, vil det være nødvendigt at afsætte midler til kommunal finansiering af en projektleder. Midler hertil bør tilvejebringes ved den endelige prioritering af budget 2012. I øvrigt forudsættes der ikke kommunale udgifter, men der er risiko for lejetab i Birkebjergparken, Etablering af et vandkulturhus vil kræver anlægsudgifter og afledte driftsudgifter, men på nuværende tidspunkt kan det ikke konkret vurderes, om det kan sikres ved omprioritering og ikke kommunale midler, Tiltrækning af events forudsætter ifølge forslaget en underskudsgaranti, men den faktiske kommunale udgift hertil afhænger af de nærmere vilkår.
På de øvrige områder er der ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at revidere budgetterne.
Økonomiske konsekvenser af de to nye forlag fra Kulturudvalget samt forslaget om udbygning af IT-infrastruktur belyses ved sagernes fremlæggelse inden budgetvedtagelse. Supplerende bemærkninger Formulering af fagudvalgsmål vil på baggrund af byrådsmålene starte efter vedtagelse af disse. Fagudvalgenes mål skal besluttes på fagudvalgsmøder i august, således at byråds- og fagudvalgsmål er klar til budgetseminaret ultimo august.
Politisk behandling 14.6. 2011 Økonomiudvalget 21.6. 2011 Byrådet
Sagens bilag
13 forslag byrådsmål som har været i høring 1 byrådsmål (nr. 6 om it-infrastruktur) som bearbejdes yderligere Fagudvalgenes høringssvar 2 nye forslag fra Kulturudvalget til byrådsmål
Indstilling Med udgangspunkt i fagudvalgsbehandlingen indstiller Økonomiforvaltningen, at:
1. byrådet godkender følgende 13 forslag til byrådets mål for 2012:
Byrådet 21.06.2011
413
Made with FlippingBook - Online magazine maker