Til efterretning.
Omsorgsudvalget, 06.06.2011 Lisbet Skov var fraværende. Budgetkontrollen tages til efterretning. De foreslåede initiativer anbefales.
Beredskabskommissionen, 08.06.2011 Beslutningen udleveres på mødet.
Yderligere indstillingspunker efter fagudvalgsbehandlingen: Det indstilles, at
14. de tilrettede anlægsbudgetter i bilag 4 (kolonne ”forventet regnskab 2011”) frigives 15. der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til genopretning af slidlag (bilag 4) 16. der gives tillægsbevilling 360.000 kr. i 2011 og 340.000 kr. årligt fra 2012 til varmetilskud og aktivitetsbestemt tilskud til Marvede Gl. Skole (jf. beslutning i økonomiudvalget den 16. maj 2011). Beløbene tilføres Kultur og Fritid. De 300.000 kr. i 2011 er finansieret på Jord og Bygninger i 2011 og flyttes til Kultur og Fritid i 2011. 17. der flyttes 22.658.485 kr. fra drift til anlæg (anlægsfond) i 2011, svarende til 1% af virksomhedernes budgetter (besluttet i byrådet den 24. maj 2011). Beløbene placeres som rammerådighedsbeløb og frigives 18. der flyttes 10.059.874 kr. fra drift til anlæg (anlægsfond) i 2011, svarende til 2. rate af indefrosne midler (besluttet i byrådet den 24. maj 2011). Beløbene placeres som rammerådighedsbeløb og frigives 19. der gives anlægsrammebevillinger (pr. politikområde) på i alt 33 mio. kr. i 2011 til ”kvalitetsløft af det borgernære servicetilbud”, som kan anvendes til små anlægsprojekter/anlægsudgifter, der afholdes af kommunens virksomheder (1% af nettobudgettet og 2. rate af indefrosne midler). 20. der flyttes 19.212.000 kr. fra drift til anlæg (rep. af belægninger 2,623 mio. kr., fortove 1,0 mio. kr., nye vejbelægninger 2,658 mio. kr., klimaskærm og installationer 10,775 mio. kr. og ombygning af Ved Åsen 1 2,156 mio. kr.). Der gives en rammeanlægsbevilling til Teknisk Udvalg på 6,281 mio. kr. (vejbelægninger), til Ejendomsudvalget på 10,775 mio. kr. (klimaskærm og installationer) samt 2,156 mio. kr. til Omsorgsudvalget (ombygning af Ved Åsen 1). Beløbene bevilges som rammerådighedsbeløb og frigives. Forvaltning kan disponere over bevillingen.
Sammenfattende indstilling Indstillingspunkterne 1 – 20 godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget, 14.06.2011 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Tilføjelse til indstillingens pkt. 15: "til genopretning af slidlag på veje og cykelstier". Ad 1 - 20: anbefales.
Byrådet, 21.06.2011 Henning Jensen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Bilag Besparelser 2011 og efterfølgende år initiativer for at sikre budgetoverholdelsen på problemområderne Bilag 1 Samlet skema over ændrede budgetforudsætninger
Byrådet 21.06.2011
333
Made with FlippingBook - Online magazine maker