220. Anlægsregnskab - opførelse af serviceareal, Næstved Kaserne, Kildemarkcentret
Sagsbeh.: Jens Villumsen
Sagsnr.: 2008-38527
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab for servicearealerne, der er opført som en integreret del af de 101 plejeboliger på Næstved Kaserne, Kildemarkscentret.
Sagen blev udsat på Ejendomsudvalgets møde den 8. august 2011. Der er foretaget enkelte rettelser i sagsfremstillingen.
Servicearealerne udgør i alt 977 m 2 og etableres med fuld kommunal finansiering, idet der dog fragår et statsligt serviceareal-tilskud på 40.000 kr. pr. bolig (101 bolig).
Til gennemførelse af projektet blev der i 2004 givet en bevilling på 17.118.000 kr. i udgift og 4.040.000 kr. i indtægt (serviceareal-tilskud), således at der netto blev givet en bevilling på 13.078.000 kr. Efterfølgende er bevillingen blevet nedskrevet med 2.211.000 kr., idet restbevilling i 2008 ikke blev overført til 2009. Herefter udgør den samlede bevilling 10.867.000 kr. Ved en fejl blev bevillingen i 2004 ansøgt inkl. moms. Bevillingen skulle have været ansøgt ekskl. moms, da momsen kan hjemtages fra momsudligningsordningen. Reelt burde bevillingen i 2004 derfor have været 10.150.000 kr. netto, hvilket svarer til anskaffelsessummen iflg. skema B ekskl. moms.
Nettobevilling (ekskl. overførsler)
Forbrug
Mindreforbrug
Før 2007
13.078.000 kr. -2.211.000 kr.
10.866.626 kr.
2008 2009 2011
0 kr.
3.179.684 kr. 177.355 kr. 14.223.665 kr.
I alt
10.867.000 kr.
Servicearealtilskud, som udbetales efter indberetning til Bossinf
-4.040.000 kr.
I alt
10.867.000 kr.
10.183.665 kr.
683.335 kr.
Projektet er gennemført inden for den i Skema B fastsatte anskaffelsessum med en mindreudgift på 683.335 kr. i forhold til bevillingen. Det kan oplyse, at posteringer efter 2007 er tekniske omposteringer.
Det kan oplyses, at der i forbindelse med byggeriet gennemførelse er afholdt ca. 1,1 mio. kr. til jordforurening.
Byggeriet er afsluttet ultimo 2005 og taget i brug den 1. december 2005.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har noteret, at 244.299 kr. af mindreforbruget er foreslået anvendt til dækning af den kommunale merudgift i forbindelse med opførelse af boligerne på Kildemarkscentret.
Byrådet 20.09.2011
494
Made with FlippingBook - Online magazine maker