221. Anlægsregnskab - opførelse af 101 plejebolig, Næstved Kaserne, Kildemarkscentret
Sagsbeh.: Jens Villumsen
Sagsnr.: 2008-38527
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskab vedr. opførelse af 101 plejebolig, Næstved Kaserne, Kildemarkscentret.
Sagen blev udsat på Ejendomsudvalgets møde den 8. august 2011. Der er foretaget enkelte rettelser i sagsfremstillingen.
Ud over fælles boligarealer og fælleslokaler omfattede projektet, i forbindelse med behandling af skema B-sagen, 99 stk. 2-rums boliger med et gennemsnitligt areal på 79 m 2 og 2 stk. 3-rumsboliger med et gennemsnitligt areal på 104 m 2 . Et samlet bruttoetageareal på 8.014 m 2 . Til gennemførelse af projektet blev der i 2004 givet en samlet bevilling på 176.850.000 kr., svarende til den opgjorte anskaffelsessum iflg. skema B. Projektet finansieres ved: - 2 % beboerindskud - 7 % grundkapitallån fra kommunen - 91 % realkreditlån, som opkræves over huslejen
Nettobevilling (ekskl. overførsler)
Forbrug
Merforbrug
Før 2007
176.850.000 kr.
183.947.511 kr. 780.680 kr. 4.722.811 kr. -12.431.980 kr. 3.320.970 kr. 180.339.992 kr.
2007 2008 2009 2011
I alt
176.850.000 kr.
3.489.992 kr.
Projektet er gennemført med et areal, som er ca. 390 m2 større en godkendt i forbindelse med Skema B. Arealudvidelsen, som bl.a. omfatter en udvidelse af stuebredden fra 2,8 m til 3,1 m, er godkendt af Byggeudvalget på et møde den 2. februar 2004. I forbindelse med Byggeudvalgets behandling af arealudvidelsen blev det oplyst, at merprisen var 3.000.000 kr., og at beløbet er indeholdt i budgettet.
Den samlede anlægsudgift på 176.850.000 kr. opgjort i Skema B er overskredet med 3.489.992 kr. Det kan oplyse, at posteringer efter 2007 er tekniske omposteringer.
I forbindelse med gennemførelse af projektet viste det sig, at grunden var stærk forurenet. Udgifterne til oprensning af grunden har beløbet sig til 16.143.000 kr., hvoraf Næstved Kaserne har dækket 7.843.000 kr. På anlægssagen er der afholdt i alt 8.299.000 kr. til bortskaffelse af forurenet jord, som fordeler sig på bolig og servicedelen med følgende beløb: Boligdelen ....................................................... 7.180.000 kr. Servicedelen ....................................................... 1.119.000 kr.
Udgiften på 7.180.000 kr. til oprensning af forurenet jord har ikke fuldt kunne afholdes inden for den afsatte anlægsudgift til boligdelen.
Byrådet 20.09.2011
496
Made with FlippingBook - Online magazine maker