Sundhedsudvalget Ejendomsudvalget
26. september 2011 26. september 2011 26. september 2011 26. september 2011 10. oktober 2011 10. oktober 2011 10. oktober 2011 10. oktober 2011 09. november 2011
Lokaldemokratiudvalget
Omsorgsudvalget Teknisk Udvalg Børneudvalget Kulturudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Beredskabskommissionen
Sagens bilag Nedenstående bilag lægges i dueslaget i papirudgave torsdag den 8. september 2011.
Resume af budgetkontrollen Bilag 1 Samlet liste over bevillingsændringer
Bilag 2 Samlede økonomiskemaer Bilag 3 Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 Notater til budgetkontrollen Bilag 5 Opfølgning på initiativer, bilag 0 fra budgetkontrollen 1/4-11 Bilag 6 Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter
Indstilling Direktionen indstiller, at -
de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3) - der gives bevillingsændringer på driften på 12,607 mio. kr. i 2011 (bilag 1) - der gives bevillingsændringer på anlæg på 4,303 mio. kr. i 2011 (bilag 1) - der gives bevillingsændringer på finansiering på 55,168 i 2011 (bilag 1) - ændringerne for 2012-2015 indarbejdes som tekniske ændringsforslag i budgetforslaget til 2. behandlingen - status på forvaltningens arbejde med at nedbringe merforbrugene på de specialiserede områder tages til efterretning (bilag 0 fra den første budgetkontrol), jf. bilag 5 - opfølgningsredegørelsen på kvalitetskontrakterne godkendes, jf. bilag 6. - der godkendes overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb under politikområde Kultur og Fritid - der gennemføres en kritisk opfølgning på serviceudgifterne pr. 1. oktober 2011 – både i forhold til virksomhederne og de øvrige serviceudgifter Beslutning Økonomiudvalget, 12.09.2011 Dot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9: afventer fagudvalgenes behandling, inden Økonomiudvalget behandler indstillingerne. Dot 5: anbefales.
Byrådet, 20.09.2011 Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Bilag Bilag 1 Samlet skema over budgetafvigelser Bilag 2 Specifikationer pr. politikområde Bilag 3 Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder pr. 1/8-2011 Bilag 4 - Arbejdsskadeerstatninger Bemærkninger Sundhed, budgetkontrol 1/8 2011 Bilag 0, Opfølgning på initiativer for at sikre budgetoverholdelsen på problemområderne
Byrådet 20.09.2011
487
Made with FlippingBook - Online magazine maker