218. 1. behandling af budget 2012-2015
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-55386
Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2012-2015 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse.
Udgangspunktet for 1. behandlingen er identisk med forslag til totalbudget, som Direktionen forelagde på Byrådets budgetseminar den 28. og 29. august 2011.
Totalbudgettet til budgetseminaret er baseret på uændrede skatteprocenter samt statsgaranti-indkomsttal. Der tages beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti, samt endelig fastlæggelse af skatteprocenter i forbindelse med 2. behandlingen. Der er ikke foretaget ændringer i budgettet til 1. behandlingen. Det betyder, at det budgetforslag, der blev fremlagt til budgetseminaret, stadig er budgetforslaget til 1. behandlingen. Indholdet af budgetforslaget er gennemgået i Direktionens budgetnotat, afsnit 3 i budgetmappen.
Balancen i budgetforslaget er følgende: 2012: overskud på 21,7 mio. kr. 2013: overskud på 1,6 mio. kr. 2014: underskud på 1,1 mio. kr. 2015: underskud på 40,2 mio. kr.
Som oplyst ved gennemgangen af totalbudgettet på budgetseminaret, er der mulighed for at optage yderligere lån til finansiering af anlægsbudgettet i 2012 på 8,78 mio. kr. Den eventuelle øgede indtægt er ikke indregnet i ovenstående balance fra budgetseminaret. Hvis der besluttes rammeændringer i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. august 2011 (behandles parallelt med 1. behandlingen af budget 2012-2015), vil de fremgå som tekniske ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2012-2015. Anlægsbudgettet Der blev gennemført fire caférunder på budgetseminaret, hvor anlægsbudgettet blev drøftet med udgangspunkt i det forslag, som Direktionen har fremlagt til budgetseminaret. Direktionens forslag til anlægsbudget kan ses i afsnit 5 i mappen til budgetseminaret og på kommunens hjemmeside under Budget 2012. Det er fortsat forslaget til anlægsbudget, som det nu fremlægges til 1. behandlingen. Der er udarbejdet en opsamling på konklusionerne fra caférunderne. Opsamlingen er udsendt pr. mail til byrådet og kan danne udgangspunkt for eventuelle ændringer i anlægsbudgettet i forbindelse med fremlæggelse af ændringsforslag til 2. behandlingen. På kulturområdet var der lagt op til at prioritere inden for rammerne af facilitetsplanen. Der var afsat rammer på 8 mio. kr. i 2012, 16 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Det forudsættes, at de 8 mio. kr. i 2012 prioriteres som indstillet
Byrådet 20.09.2011
489
Made with FlippingBook - Online magazine maker