fra Kulturudvalgets budgetbehandling. Herudover bemærkes det, at det afsatte budget til Fladsåskolen på 15 mio. kr. i 2012 bør ændres til 17,8 mio. kr. i 2012. Beløbet er ikke ændret til 1. behandlingen. Mål Den 7. april har der været afholdt et temamøde om Byrådets mål. Med udgangspunkt i resultaterne fra temamødet er der udarbejdet i alt 14 forslag til byrådsmål, som har været behandlet i alle fagudvalg. Forslagene blev drøftet i plenum på budgetseminaret den 29. august 2011. Administrationen har herefter omformuleret nogle af målene med udgangspunkt i de faldne bemærkninger. Forslag til de reviderede mål fremlægges nu som en del af 1. behandlingen af budget 2012. Hvis der skal ændres i forslagene til byrådsmål, skal der indsendes ændringsforslag inden fristens udløb den 26. september 2011. På budgetseminaret var der bred enighed om at de to forslag til ekstra mål fra kulturområdet ikke skal være byrådsmål. Der kan arbejdes videre med målene til udvalgsmål. Forslagene til byrådsmål behandles i fagudvalgene mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Protokollerne med beslutning fra fagudvalgene vil kunne betragtes som ændringsforslag til 2. behandlingen. Serviceudgifter Med de indarbejdede budgetter til budgetseminaret og 1. behandlingen har kommunen serviceudgifter på 3.288,3 mio. kr . i 2012. Den tekniske ramme for serviceudgifter er i 2012 3.325,1 mio. kr. i Næstved. Det eksisterende budgetoplæg til budgetseminaret, er dermed 36,8 mio. kr. under kommunens beregnede ramme. Den seneste landsprognose peger på at kommunerne samlet set ligger ca. 2 mia. kr. under den aftalte serviceramme for 2012. Strukturel balance Den strukturelle balance viser i hvilket omfang kommunen kan finansiere sine driftsudgifter ved skatter og tilskud. Hvis der er overskud, kan det finansiere et anlægsbudget ud over det, som indtægter ved lån og ejendoms- og jordsalg kan finansiere. Et yderligere overskud kan anvendes til opbygning af kommunens likviditet. Den strukturelle balance fra budgetseminaret og dermed også til 1. behandlingen viser et overskud på 215 mio. kr. i 2012. Overskuddet skal ses i sammenhæng med afdrag på lån og budgetteret låneoptagelse. Hvis der korrigeres for de to forhold, er det korrigerede overskud på 291 mio. kr. i 2012. Det store overskud skal finansiere anlægsbudgettet, som pt. er på 272 mio. kr. i 2012.
Den strukturelle balance viser overskud på ca. 150 mio. kr. i overslagsårene, lidt lavere i 2013.
Høringssvar Der har siden foråret været mulighed for at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2012, og kan findes under de relevante politikområder.
Der kan afgives høringssvar helt frem til budgetvedtagelsen den 11. oktober 2011.
Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2012-2015 mandag den 26. september 2011 kl. 12.00. Ændringsforslagene sendes til Økonomidirektør Peter
Byrådet 20.09.2011
490
Made with FlippingBook - Online magazine maker