299. 1. behandling af budget 2011-2014
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2010-61271
Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse.
Udgangspunktet er det forslag til totalbudget, som Direktionen forelagde på byrådets budgetseminar den 29. og 30. august 2010.
Totalbudgettet til budgetseminaret er baseret på uændrede skatteprocenter samt statsgaranti-indkomsttal. Der tages beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti, samt endelig fastlæggelse af skatteprocenter i forbindelse med 2. behandlingen. Ændringer mellem budgetseminaret og 1. behandlingen I forhold til Direktionens oplæg til budgetseminaret, er der indarbejdet følgende ændringer i budgettet: - Direktionens indstilling til rammeændringer som følge af resultatet af Budgetkontrollen pr. 1. august 2010. - Øvrige driftsændringer (lydavis fjernes) - Ændringer i anlægsbudgettet (se nærmere beskrivelse af ændringer i vedlagte bilag, samt tilrettet anlægsoversigt) - Konsekvenser af nye skøn for indkomstskatten fra KL, som medfører øgede indkomstskatter i 2012-2014, og mindre tilskud/udligning. Der holdes fast i statsgaranti, hvorfor der ikke er ændringer i 2011. - Konsekvenser af modtaget lånedispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, samt heraf følgende ændringer i renter og afdrag. Låneforudsætning på 45 mio. kr. til medfinansiering af den østlige fordelingsvej er flyttet fra 2011 til 2012. Den budgetterede låneforudsætning på kvalitetsfondsprojekter nedsættes med 5,9 mio. kr. i 2011. Der budgetteres med yderligere 1,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Balancen til byrådets 1. behandling af budgettet er hermed et overskud på 35,7 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012. Forringelsen af kasseoverskuddene i 2011 og 2012, siden budgetseminaret, skyldes primært ændringer i anlægsbudgettet, hvor der blandt andet er indarbejdet 15 mio. kr. i 2011 og 25 mio. kr. i 2012 som en pulje til skolestruktur. Herudover er der indarbejdet et budget på 15 mio. kr. til ny tribune på Næstved Stadion. De to projekter er hovedårsagerne til at balancen er forringet i de to første år. Budgetforslaget til 1. behandlingen viser et overskud på 8,9 mio. kr. i 2013 og 39,5 mio. kr. i 2014. Det er en forbedring siden budgetseminaret. Det skyldes dels forskydninger i anlægsbudgettet og forbedringer i driftsbudgetterne fra budgetkontrollen 1/8-2010. Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. august anbefales rammeændringer på flere politikområder, jf. nærmere herom i budgetkontrollen. Herunder anbefales et bevillingsløft på handicapområdet på 15,3 mio. kr. Herudover anmodes Omsorgsudvalget om at vurdere om en del af den demografiregulering, der sker i forhold til Ældreområdet eventuelt bør lægges på Handicapområdet i stedet. Dette skal ses i lyset af, at der er et stort pres på Handicapområdet.
Byrådet 20.09.2010
560
Made with FlippingBook - Online magazine maker