F.eks. opprioriteredes projektet med workshops for børn og unge efter stor interesse fra skolerne. Til gennemførelse af projektet og dets resulterende fysiske emner i Sydbyen er således forbrugt midler i andre projektområder, hvis målsætninger emnerne også bidrager til opfyldelse af. Emnerne er også generelt virkningsfulde og lever op til en række af byfornyelsens målsætninger i forhold til forskønnelse, identitetsskabelse og påvirker tilknytningen til lokalområdet positivt.
Samlet budget og regnskab 2003 - 2010: Byfornyelsesprogrammets budgetfordeling på projektområder Udgifter med 50 % refusion Program, information, rådgivning Børneinddragelse (workshops-projekt) Imageundersøgelse, evaluering Etablering af multihus, for alle aldersgrupper og værested for unge
Budget
Udgifter
Indtægter
Netto
1.500.000 1.513.529
150.000 100.000
157.627 24.637
2.400.000 2.547.741
Statsrefusion
-2.075.000
4.150.000 4.243.534
Udgifter med 20 % refusion
Folkepark og legepladser
2.900.000 3.479.874 1.900.000 1.899.651
Veje og stier
Grønne arealer og vandhuller Begivenheder (Aktivitetspuljen)
900.000 150.000
766.837 150.000
Statsrefusion
-1.170.000
5.850.000 6.296.362
I alt oprindeligt budget jf. program
10.000.000
-3.545.000
I alt afholdte udgifter
10.539.896
Forsikringserstatning (friarealprojekt) Pris- og lønfremskrivning i årene
300.000 217.000
Endeligt resultat
10.517.000 10.539.896 -3.545.001 6.994.895
Udgifter udover budgettet
22.896
Nettoudgift jævnfør kommunens regnskab er 6.994.895 kr. Fra nettoudgiften skal fratrækkes forsikringserstatningen fra Tryg på 300.000 kr. for at få den kommunale nettoudgift, som er 6.694.895 kr. I den afsluttende fase oversteg udgifterne til et par projekter forvaltningens forventning. Således er der beklageligvis et forbrug på 22.896 kr. udover det samlede budget. Det foreslås, at merforbruget finansieres af budgettet for Bygningsforbedringsudvalget 2010, hvor der er et ikke-disponeret restbudget på 1.540.000 kr. Udvalget er nedlagt ved en byrådsbeslutning af 17.5.2010. Der er afsat midler i kommunens budget til de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter til byfornyelsens gennemførte emner. Midler til afledt drift er for nogle emner bevilliget til f. eks. parkvæsnet og Sydbyskolen. For andre emner mangler endnu beregning og bevillig af den afledte drift. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen bekræfter at bevilling og forbrug er i overensstemmelse med kommunens regnskab.
Byrådet 20.09.2010
596
Made with FlippingBook - Online magazine maker