serviceudgifterne. Serviceudgifterne stiger med ca. 14 mio. kr. som følge af budgetkontrollen, hvilket stort set modsvares af en nedjustering af overførselsudgifterne.
Den seneste landsprognose peger på at kommunernes serviceudgifter ligger 1,1 mia. kr. under den aftale serviceramme fra kommuneaftalen i juni. Der har dog været en tendens til at serviceudgifterne har været stigende i den afsluttende del af budgetlægningen. Næstved Kommunes stigende serviceudgifter på 14 mio. kr. siden budgetseminaret er ikke indberettet til KL endnu. Der bliver de ved næste ”status - melding”. Strukturel balance Den strukturelle balance viser i hvilket omfang kommunen kan finansiere sine driftsudgifter ved skatter og tilskud. Hvis der er overskud, kan det finansiere et anlægsbudget ud over det, som indtægter ved lån og ejendoms- og jordsalg kan finansiere. Et yderligere overskud kan anvendes til opbygning af kommunens likviditet. Den opgjorte strukturelle balance for budget 2011 viser et overskud på 200 mio. kr. med det budgetforslag, der forelægges til 1. behandlingen. Det er stort set uændret i forhold til budgetseminaret. Overskuddet i overslagsårene er steget i forhold til budgetseminaret, hvilket primært skyldes en reduktion i driftsudgifterne som følge af budgetkontrollen pr. 1/8-10. Når der korrigeres for de budgetterede afdrag på lån, og forventede låneoptagelse, er råderummet til anlæg og kasseopbygning blevet mindre i 2011 og større i 2012. Det skyldes en forskydning i låneforudsætningen til den østlige fordelingsvej, hvor der er flyttet en låneforudsætning på 45 mio. kr. fra 2011 til 2012. Anlægsbudgettet er justeret tilsvarende.
Der er finansiering til det fremlagte justerede anlægsbudget, samt til kasseopbygning i alle årene.
Høringssvar Der har siden foråret været mulighed for at komme med høringssvar til budgettet. De høringssvar, der var indtastet på budgethjemmesiden til og med den 16. august 2010, er indsat i budgetmappen til budgetseminaret. De høringssvar, der er indtastet fra den 16. august og frem til og med den 5. september 2010 er vedlagt materialet til 1. behandlingen. Herudover henvises til budgethjemmesiden http://net.naestved.dk/Budget.aspx for efterfølgende høringssvar. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2011-2014 mandag den 27. september 2010 kl. 12.00. Ændringsforslagene sendes til Økonomidirektør Peter Pedersen (peped@naestved.dk) og Budgetchef Steen Andersen (stand@naestved.dk). Alle ændringsforslag bedes fremsendt elektronisk på vedlagte skema. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ændringsforslag kan stilles til Peter Pedersen 5588 5401 eller Steen Andersen 5588 5431. Hvis der ikke stilles ændringsforslag, gælder de indarbejdede forslag, som er fremlagt af fagudvalgene til budgetseminaret, samt de efterfølgende ændringer som der er redegjort for til 1. behandlingen, herunder det justerede anlægsbudget. Partierne kan senest den 27. september 2010 stille politiske forslag om eventuelle ændringer i drifts- og anlægsbudgettet. Forslag til omprioriteringer fra anlæg til drift vil i væsentlig grad påvirke kommunens finansieringsmuligheder (både lån og tilskud) negativt. Udgangspunktet for
Byrådet 20.09.2010
562
Made with FlippingBook - Online magazine maker