Der er således overskud i budget 2011 på 47,6 mio. kr. I 2012 er overskuddet på 40,3 mio. kr. I 2013 er der underskud på 7,6 mio. kr. og i 2014 er der overskud på 46,7 mio. kr. Overskuddene i overslagsårene kan ændre sig i forbindelse med den tekniske færdiggørelse af budgettet.
Den korrigerede strukturelle balance viser nogle pæne overskud i alle årene på omkring 200 mio. kr., som kan benyttes til afdrag på lån, skattefinansieret anlæg og til kasseopbygning. Overskuddene er generelt lidt forbedret i forhold til 1. behandlingen på grund af reducerede driftsudgifter. De indarbejdede ændringer fra budgetaftalen og de tekniske ændringer medfører en lille nedgang i de budgetterede serviceudgifter siden 1. behandlingen. Næstved Kommune ligger fortsat mere end 30 mio. kr. under kommunens tekniske ramme, som er på 3.130,9 mio. kr. i 2011. De samlede serviceudgifter kan ændre sig lidt i forbindelse med den tekniske færdiggørelse af budgettet.
Bevillingsniveauet i kommunen fastsættes til at være pr. politikområde, afsat som nettobevillinger (udgifter – indtægter).
Politisk behandling Økonomiudvalget 4. oktober 2010 Byrådet 11. oktober 2010
Sagens bilag Bilag med ændringsforslag: Bilag 1: Ændringsforslag af teknisk karakter Bilag 2: Budgetaftale, inkl. bilag med ændringsforslag fra A, B og F Bilag 3: Ændringsforslag fra Venstre Bilag 4: Ændringsforslag fra Konservative Bilag 5: Besparelsesforslag fra Dansk Folkeparti
Til orientering vedlægges Bilag 6: Tilrettet anlægsbudget 2011-2020 i 2011-priser Bilag 7: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bilag 8: Foreløbig takstoversigt for 2011 (nogle af taksterne bliver først godkendt senere på efteråret).
Indstilling Økonomiudvalget indstiller,
Byrådet 11.10.2010
644
Made with FlippingBook - Online magazine maker