Den samlede budgetkontrol (inkl. fagudvalgenes eventuelle bemærkninger) bliver behandlet i Økonomiudvalget den 4. oktober 2010 og i Byrådet den 11. oktober 2010, på samme møder som 2. behandlingen af budget 2011-2014.
Sagens bilag Nedenstående bilag er sendt ud pr. mail og lagt i dueslaget i papirudgave (sort tilbudsmappe). Bilagene kan ligeledes findes på budgethjemmesiden:
Resume af budgetkontrollen Bilag 1 Samlet liste over bevillingsændringer Bilag 2 Samlede økonomiskemaer Bilag 3 Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 Diverse notater til budgetkontrollen
Nyt bilag vedrørende kontrol af takstberegning på Frit valg hjemmeplejen, regnskab 2009 (januar-april og maj-december). Bilaget blev ved en fejl ikke godkendt ved regnskabsaflæggelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at - det samlede resultat af budgetkontrollen pr. 1. august 2010 godkendes og sendes til behandling i fagudvalgene - de udgiftsneutrale ændringer godkendes (bilag 3) - der gives bevillingsændringer på driften på 55,921 mio. kr. i 2010 (bilag 1) - der gives bevillingsændringer på anlæg på -10,0 mio. kr. i 2010 (bilag 1) - der gives bevillingsændringer på finansiering på -38,825 i 2010 (bilag 1) - 1. del af de indefrosne selvforvaltningsoverskud fra 2008 udbetales som tidligere planlagt, i alt 10,060 mio. kr. (budgetteret på Fælles Formål) - ændringerne for 2011-2014 indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandlingen. - bilaget med beregning af fritvalgspriser for regnskab 2009 godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget, 13.09.2010 Torben Nielsen var fraværende.
Redegørelse af 12. september 2010 vedrørende udgiftsudviklingen på handicapområdet og iværksatte initiativer, udarbejdet af direktør på handicapområdet, udleveret på mødet. Tilknyttes referatet. Økonomiudvalget ønsker informationer om de kritiske og økonomiske budgetposter. Indstillingen godkendt. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at udvalget behandler resultatet af budgetkontrollen inden for udvalgets eget område.
Beslutning Sundhedsudvalget, 20.09.2010 Vivi Jacobsen var fraværende. Anbefales
Ejendomsudvalget, 20.09.2010 Til efterretning. Søren Revsbæk var fraværende ved sagens behandling.
Byrådet 11.10.2010
639
Made with FlippingBook - Online magazine maker