326. 2. behandling af budget 2011-2014
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2010-67747
Sagsfremstilling Hermed fremsendes materiale til 2. behandling af budget 2011-2014.
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om budget 2011. Budgetaftalen indeholder en godkendelse af de oprindelige ændringsforslag fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre, samt en flytning af anlægsbudgettet til Næstved Stadion fra 2012 til 2013. Budgetaftalen indebærer, at der indarbejdes driftsændringer på -2,9 mio. kr. og anlægsændringer på -6,0 mio. kr. i 2011. Herudover er der tekniske ændringer på -4,0 mio. kr. i 2011. Budgetaftalen indebærer ligeledes en uændret skatteudskrivning i forhold til 2010, indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af offentlige ejendommes grundværdier. Dækningsafgiften skal fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen. Ifølge lov opkræves 8,75 promille af forskelsværdien af offentlige ejendomme. Den indgåede budgetaftale kan ses i bilag 2. De tekniske ændringer er dels en prisregulering af anlægsbudgettet fra 2010 til 2011- priser, samt konsekvensændringer af afledt drift af anlægsbudgettet. Herudover er der en mindre ændring i mellemværendet med kirken. De tekniske ændringer er specificeret i bilag 1. De opdaterede beregninger af udskrivningsgrundlaget, tilskud og udligning peger på, at der er en gevinst på knap 20 mio. kr. i 2011 ved at vælge statsgaranti. De foreløbige vurderinger peger dog på, at der er en positiv modregning i 2014 på omkring 17 mio. kr., så nettogevinsten er ca. 3 mio. kr. ved at vælge statsgaranti. Det kan derfor anbefales, at der vælges statsgaranti for budget 2011. Der henvises til bilag 5 for en uddybning af vurderingen af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.
En godkendelse af bilag 1 og 2 vil medføre følgende ændringer i budget 2011-2014:
Totalbudgettet og den strukturelle balance ser efter tekniske ændringer og budgetaftale således ud:
Byrådet 11.10.2010
642
Made with FlippingBook - Online magazine maker